ПРИКАЗ Департамента г. Москвы по конкурентной политике (Тендерный комитет) от 13 октября 2014 г. №70-01-168/14

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 года N 89 "Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд", постановлением Правительства Москвы от 27 августа 2014 года N 488-ПП "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы" приказываю:

1. Утвердить Регламент Департамента города Москвы по конкурентной политике по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее - Регламент) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить, что пункты 1.5.1-1.5.3 Регламента вступают в силу с 1 января 2015 г.

3. Создать Комиссию по осуществлению ведомственного контроля Департаментом города Москвы по конкурентной политике в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы из числа сотрудников Департамента города Москвы по конкурентной политике без образования отдельного структурного подразделения в составе согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Главному бухгалтеру - начальнику Финансового отдела Департамента города Москвы по конкурентной политике Самотаевой Н.А. обеспечить:

4.1. Разработку и представление на утверждение плана проверок в рамках осуществления ведомственного контроля Департаментом города Москвы по конкурентной политике в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2015 год в срок до 14 октября 2014 года.

4.2. Формирование плана проверок с учетом информации о планируемых (проводимых) Главным контрольным управлением города Москвы проверках в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

4.3. Внесение плана проверок на 2015 год в автоматизированную информационную систему Главного контрольного управления города Москвы в срок до 15 октября 2014 года.

5. Заместителю руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Данилову А.Л. в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить размещение Регламента на официальном Интернет-сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике (адрес в сети Интернет: www.tender.mos.ru).

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера - начальника Финансового отдела Департамента города Москвы по конкурентной политике Самотаеву Н.А.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике

Г.В. Дегтев

Начальник Управления координации административной деятельности Департамента

И.А. Васильева

Приложение 1
к приказу Департамента г. Москвы
по конкурентной политике
от 13 октября 2014 г. N 70-01-168/14

Регламент
Департамента города Москвы по конкурентной политике по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы

1. Общие положения

1.1. Регламент Департамента города Москвы по конкурентной политике по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее - Регламент) устанавливает правила осуществления Департаментом города Москвы по конкурентной политике (далее - Департамент) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - законодательство в сфере закупок) учреждениями города Москвы, в отношении которых Департамент реализует функции и полномочия учредителя.

1.2. Департамент осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее - ведомственный контроль в сфере закупок) в целях повышения эффективности, результативности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

1.3. Субъектами ведомственного контроля являются учреждения города Москвы, в отношении которых Департамент реализует функции и полномочия учредителя, являющиеся заказчиками закупок товаров, работ, услуг, их контрактные службы, контрактные управляющие, а также комиссии по осуществлению закупок (далее - субъект ведомственного контроля).

1.4. Основными задачами ведомственного контроля в сфере закупок являются:

1.4.1. Выявление нарушений, допущенных субъектами ведомственного контроля при принятии ими решений и совершении действий (бездействия) в сфере закупок, своевременность и полнота устранения выявленных нарушений.

1.4.2. Выявление причин и условий, способствующих принятию субъектами ведомственного контроля не соответствующих законодательству в сфере закупок решений, совершению неправомерных действий (бездействий) в сфере закупок.

1.5. При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок осуществляется проверка соблюдения субъектами ведомственного контроля законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе:

1.5.1. Соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.

1.5.2. Порядка обоснования закупок и формы такого обоснования.

1.5.3. Соблюдения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов города Москвы.

1.5.4. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснованности невозможности применения предусмотренных законодательством в сфере закупок методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

1.5.5. Соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок.

1.5.6. Соблюдения требований:

- касающихся закупок товаров, работ, услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные продукты и технологии;

- предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта;

- по участию в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- к проведению процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и срокам их проведения;

- по использованию подсистем Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы;

- к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

1.5.7. Соблюдения формы принятия заказчиком решения об осуществлении закупок, требований к структуре и разделам контракта, структуре технического задания.

1.5.8. Обоснованности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также существенных условий контракта.

1.5.9. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

1.5.10. Соблюдения установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

1.5.11. Соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта.

1.5.12. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

1.5.13. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.6. Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

В зависимости от места проведения проверки подразделяются на выездные и камеральные.

Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственного заказчика.

Камеральная проверка осуществляется по месту нахождения Департамента на основании представленных по его запросу контрактов, отчетности и иной документации, касающейся предмета контроля.

1.7. Решение о форме проведения плановой проверки принимается при формировании плана проверок, а при назначении внеплановой проверки определяется в правовом акте о проведении такой проверки.

1.8. Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляет Комиссия по осуществлению ведомственного контроля Департаментом города Москвы по конкурентной политике в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее - Комиссия).

1.9. Деятельность Комиссии основывается на принципах объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.10. Комиссию возглавляет руководитель.

1.11. Руководитель Комиссии в целях повышения эффективности ее работы определяет обязанности и персональную ответственность членов Комиссии, распределяя определенные настоящим Регламентом функциональные обязанности, осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством в установленной сфере деятельности.

2. Порядок планирования деятельности по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок

2.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, формируемого на год и утверждаемого руководителем Департамента.

2.2. План проверок содержит следующие сведения:

2.2.1. Наименование субъекта ведомственного контроля, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения.

2.2.2. Предмет проверки.

2.2.3. Период времени, за который проверяется деятельность субъекта ведомственного контроля.

2.2.4. Форма проведения проверки (камеральная, выездная).

2.2.5. Срок проведения проверки.

2.2.6. План проверок может содержать иную информацию.

2.3. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта ведомственного контроля и одного предмета проверки составляет не более одного раза в год.

2.4. План проверок формируется и утверждается на очередной календарный год не позднее 15 октября года предшествующего.

2.5. Корректировка плана проверок может осуществляться в срок не позднее двух месяцев до установленного планом проверок месяца начала проверки.

2.6. План проверок размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения либо со дня внесения в него изменений, а также в автоматизированной информационной системе Главного контрольного управления города Москвы.

2.7. План проверок доводится под роспись до руководителей субъектов ведомственного контроля.

3. Проведение плановых и внеплановых проверок

3.1. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется в соответствии с приказом Департамента.

3.2. Приказ о проведении проверки:

3.2.1. Утверждает срок проведения проверки, состав инспекции, программу проверки, включающую перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки.

3.2.2. Содержит сведения о субъекте ведомственного контроля, периоде проверки, методе проверки в зависимости от объема проверяемых вопросов (тематический, комплексный), способе проверки (сплошной, выборочный), виде проверки (выездной, камеральный), сроках направления запросов о предоставлении документов, информации, необходимых для проведения проверки.

3.3. Руководитель Комиссии уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления приказа о проведении такого мероприятия.

3.4. При проведении плановой проверки приказ направляется руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала проведения проверки.

3.5. Внеплановые проверки осуществляются на основании решения руководителя Департамента, принятого в связи с поручениями Мэра Москвы, Правительства Москвы, запросами членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской городской Думы, постановлениями и мотивированными обращениями правоохранительных органов, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, государственных органов города Москвы, органов местного самоуправления, граждан и организаций, поступивших в рамках осуществления общественного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.

3.6. При проведении внеплановой проверки Комиссия руководствуется в своей деятельности положениями настоящего Регламента.

3.7. При проведении внеплановой проверки копия приказа вручается руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, непосредственно перед началом проверки.

3.8. Срок проведения проверки составляет не более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя Департамента.

3.9. Проведение проверок субъектов ведомственного контроля осуществляется инспекцией, сформированной из членов Комиссии по осуществлению ведомственного контроля Департаментом города Москвы по конкурентной политике в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, а также иных должностных лиц Департамента, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении конкретной проверки.

3.10. Комиссия вправе привлекать иные организации, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок. При использовании результатов работы привлеченных специалистов ответственность за формирование выводов по результатам проверок несут члены инспекции, подписавшие акт проверки.

3.11. В состав инспекции должно входить не менее двух человек. Инспекцию возглавляет руководитель инспекции.

3.12. Члены инспекции при проведении проверки обязаны:

3.12.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере закупок.

3.12.2. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные правовые акты города Москвы.

3.12.3. Проводить проверки на основании и в соответствии с приказом Департамента о проведении проверки.

3.12.4. Посещать помещения и территории субъекта ведомственного контроля в целях проведения проверки только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения проверки.

3.12.5. Знакомить представителя субъекта ведомственного контроля с приказом Департамента о проведении проверки, о его изменениях, а также с результатами проверки.

3.13. Члены инспекции при проведении проверки имеют право:

3.13.1. Запрашивать в письменной форме документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения проверки в соответствии с программой проверки.

3.13.2. При осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Департамента о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимает субъект ведомственного контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации.

3.14. Члены инспекции при проведении проверки несут ответственность за качество проводимых проверок, достоверность информации и объективность выводов, содержащихся в актах, их соответствие законодательству и иным правовым актам Российской Федерации и города Москвы, наличие и правильность выполненных расчетов, подтверждающих суммы выявленных нарушений.

3.15. Представитель субъекта ведомственного контроля имеет право:

3.15.1. Присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

3.15.2. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов инспекции.

3.15.3. Обжаловать действия (бездействие) членов инспекции в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок оформления и реализации результатов проверок

4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки в сроки, установленные приказом Департамента о проведении проверки.

4.2. Копия акта проверки направляется субъекту ведомственного контроля в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

4.3. По результатам рассмотрения акта проверки Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки принимает решение о необходимости направления требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких нарушений, о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

4.4. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в Главное контрольное управление города Москвы.

4.5. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, материалы проверки направляются в правоохранительные органы.

Информация о направлении материалов проверки в правоохранительные органы представляется в Главное контрольное управление города Москвы.

4.6. Информация о результатах проверок размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их окончания.

4.7. Комиссия обеспечивает:

- представление материалов проверок руководителю Департамента в течение трех дней со дня окончания проверок;

- хранение материалов проверок не менее 5 лет со дня окончания проверок.

5. Порядок составления и представления отчетности о результатах проверок

5.1. Отчетность о результатах проверок составляется Комиссией в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана проверок, внеплановых проверок за отчетный календарный год, а также эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок (далее - отчетность).

5.2. Отчетность представляется в Главное контрольное управление города Москвы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.3. В состав отчетности включаются отчеты о результатах проверок по единой форме, сгруппированные по предметам проверок, проверенным объектам ведомственного контроля, проверяемым периодам, а также пояснительная записка, содержащая обобщенные сведения об основных результатах ведомственного контроля в сфере закупок.

5.4. Отчетность, а также иные документы, необходимые для проведения проверки, составляются Комиссией в соответствии с формами, утвержденными Главным контрольным управлением города Москвы.

5.5. Сведения о проверках Комиссия вносит в автоматизированную информационную систему Главного контрольного управления города Москвы в следующие сроки:

5.5.1. План проверок на очередной календарный год - до 15 октября текущего календарного года.

5.5.2. Решение о проведении внеплановой проверки - в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия правового акта о проведении такой проверки.

5.5.3. Отчеты о проведении плановых и внеплановых проверок - в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания таких отчетов.

Приложение 2
к приказу Департамента г. Москвы
по конкурентной политике
от 13 октября 2014 г. N 70-01-168/14

Состав
комиссии по осуществлению ведомственного контроля Департаментом города Москвы по конкурентной политике в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы

NN пп	Ф.И.О.	Должность государственного гражданского служащего Департамента города Москвы по конкурентной политике
Руководитель Комиссии по осуществлению ведомственного контроля:
1	Вохмянин Денис Владимирович	Начальник Юридического управления
Члены Комиссии по осуществлению ведомственного контроля:
2	Самотаева Наталья Алексеевна	Главный бухгалтер - начальник Финансового отдела Департамента города Москвы по конкурентной политике
3	Богомазова Галина Васильевна	Начальник Управления государственной службы и кадров
4	Дыкина Марина Николаевна	Заместитель начальника Управления координации административной деятельности - начальник отдела административной деятельности
5	Скобелев Владимир Александрович	Заместитель начальника Управления закупок для обеспечения государственных нужд - начальник отдела закупок
6	Сидоров Андрей Евгеньевич	Заместитель начальника Управления закупок для обеспечения государственных нужд - начальник отдела проверки заявок участников
7	Клёнина Ольга Алексеевна	Заведующий сектором планирования закупок для обеспечения государственных нужд Управления закупок для обеспечения государственных нужд
8	Щетникович Ольга Игоревна	Заведующий сектором правового сопровождения деятельности Департамента и судебной работы Юридического управления
9	Акимова Алла Николаевна	Советник отдела административной деятельности Управления координации административной деятельности
10	Есин Алексей Вадимович	главный специалист отдела сопровождения информационных систем Управления информационной поддержки и развития

Номер плана проверок: 827:02:2015:1:1.

План
проверок ведомственного контроля в сфере закупок Департамента города Москвы по конкурентной политике на 2015 год

N п/п	Тема (предмет) проверки	Наименование подведомственного заказчика	Срок проведения проверки (месяц)	Форма проведения проверки (камеральная, выездная)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
1	Проверка планирования и осуществления закупок в 2013 и 2014 году	Государственного бюджетного учреждения "Сервисный центр 44"	февраль	выездная	Председатель Комиссии по осуществлению ведомственного контроля