Приказ Главного контрольного управления г. Москвы (Главконтроль) от 6 ноября 2024 г. N 71 "Об утверждении форм планов проверок, отчетности о результатах осуществления государственными органами города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок, ведомственного (учредительского) контроля"

     В соответствии с пунктом 1.9 приложения к постановлению
Правительства Москвы от 7 мая 2024 г. N 954-ПП "Об утверждении Порядка
осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений города
Москвы", пунктом 1.6 приложения к постановлению Правительства Москвы от
27 августа 2014 г. N 488-ПП "Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд города Москвы" приказываю:
     1. Утвердить формы:
     1.1. Плана проверок при осуществлении государственными органами
города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок, ведомственного
(учредительского) контроля (приложение 1).
     1.2. Плана проверок при осуществлении уполномоченным государственным
казенным учреждением города Москвы ведомственного контроля в сфере
закупок, ведомственного (учредительского) контроля (приложение 2).
     1.3. Отчетности о результатах осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок, ведомственного (учредительского) контроля (приложение
3).
     1.4. Пояснительной записки об основных результатах осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок, ведомственного (учредительского)
контроля (приложение 4).
     2. Признать утратившим силу приказ Главного контрольного управления
города Москвы от 27 ноября 2020 г. N 65 "Об утверждении формы отчетности
о результатах осуществления органами исполнительной власти города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок".
     3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника Главконтроля Зайко И.Е.

Министр Правительства Москвы,
начальник Главного контрольного
управления города Москвы                                   Е.А. Данчиков

                                                             Приложение 1
                                                                Утвержден
                                           приказом Главного контрольного
                                                 управления города Москвы
                                                 от 6 ноября 2024 г. N 71

                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                              ________________ (должность
                                       руководителя органа исполнительной
                                                    власти города Москвы)
                                      __________________________ (Ф.И.О.)
                                                                (подпись)
                                              "___" ____________ 20___ г.

                                  План
     проверок при осуществлении _________________________ контроля*
 ______________________________________________________________________
        (наименование органа исполнительной власти города Москвы)
                           на ____________ год

+------------------------------------------------------------------------+
| N |      Полное      |      ИНН      |   Тема   |Проверяемый|  Месяц   |
|п/п|   наименование   |подведомствен- | проверки |  период   |  начала  |
|   |подведомственного |     ного      |          |  (месяц,  |проведения|
|   |заказчика/объекта |заказчика/объе-|          |   год)    | проверки |
|   |     контроля     | кта контроля  |          |           |          |
|---+------------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 1 |        2         |       3       |    4     |     5     |    6     |
|---+------------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 1 |                  |               |          |           |          |
|---+------------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 2 |                  |               |          |           |          |
|---+------------------+---------------+----------+-----------+----------|
|...|                  |               |          |           |          |
+------------------------------------------------------------------------+

    _____________________     _____________________ _____________________

 (должность(-и) руководителя        (подпись)               (ФИО)
         структурного
 подразделения/уполномоченных
    должностных лиц органа
 исполнительной власти города
           Москвы)


                                        "_____" ________________ 20___ г.

     ______________________________
     * - указывается вид контроля - ведомственный контроль в сфере
закупок или ведомственный (учредительский) контроль
     ** - при необходимости план проверок может содержать сведения об
ответственных исполнителях и иную дополнительную информацию по решению
органа исполнительной власти города Москвы

                                                             Приложение 2
                                                                Утвержден
                                           приказом Главного контрольного
                                                 управления города Москвы
                                                 от 6 ноября 2024 г. N 71

                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                              ________________ (должность
                                       руководителя органа исполнительной
                                                    власти города Москвы)
                                            ____________________ (Ф.И.О.)
                                                                (подпись)
                                              "___" ____________ 20___ г.

                                  План
      проверок при осуществлении _______________________ контроля*
________________________________________________________________________
  (наименование уполномоченного государственного казенного учреждения)
                      в отношении подведомственных
   ________________________________________________________ заказчиков
        (наименование органа исполнительной власти города Москвы)
                           на ____________ год

+------------------------------------------------------------------------+
| N |      Полное      |      ИНН      |   Тема   |Проверяемый|  Месяц   |
|п/п|   наименование   |подведомствен- | проверки |  период   |  начала  |
|   |подведомственного |     ного      |          |  (месяц,  |проведения|
|   |заказчика/объекта |заказчика/объе-|          |   год)    | проверки |
|   |    контроля,     | кта контроля  |          |           |          |
|---+------------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 1 |        2         |       3       |    4     |     5     |    6     |
|---+------------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 1 |                  |               |          |           |          |
|---+------------------+---------------+----------+-----------+----------|
| 2 |                  |               |          |           |          |
|---+------------------+---------------+----------+-----------+----------|
|...|                  |               |          |           |          |
+------------------------------------------------------------------------+

    _____________________     _____________________ _____________________

 (должность(-и) руководителя        (подпись)               (ФИО)
         структурного
 подразделения/уполномоченных
       должностных лиц
       уполномоченного
  государственного казенного
         учреждения)


                                        "_____" ________________ 20___ г.

     ______________________________
     * - указывается вид контроля - ведомственный контроль в сфере
закупок или ведомственный (учредительский) контроль
     ** - при необходимости план проверок может содержать сведения об
ответственных исполнителях и иную дополнительную информацию по решению
органа исполнительной власти города Москвы

                                                             Приложение 3
                                                                Утвержден
                                           приказом Главного контрольного
                                                 управления города Москвы
                                                 от 6 ноября 2024 г. N 71

                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                        _________________________________
                                           (должность руководителя органа
                                     исполнительной власти города Москвы)
                                            ____________________ (Ф.И.О.)
                                                                (подпись)
                                          "___" ______________ 20___ года

                               Отчетность
                _________________________________________
        (наименование органа исполнительной власти города Москвы)
                       о результатах осуществления
                ведомственного контроля в сфере закупок,
                ведомственного (учредительского) контроля
                            за __________ год

     Количество организаций, подведомственных органу исполнительной
власти города Москвы - _____, в том числе:
     - ГКУ - ____;
     - ГБУ - ____;
     - ГАУ - ____;
     - ГУП - _____,
     - КП - ____.

     Сумма расходов средств бюджета города Москвы на финансирование
деятельности организаций, подведомственных органу исполнительной власти
города Москвы, за отчетный год (факт), руб. - _________________,
     в том числе на осуществление закупок подведомственными заказчиками,
за отчетный год (факт), руб. - _________,
     в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета (факт), руб. - _______.

     Сумма расходов за счет средств Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования за отчетный год (факт), руб. -
______________________________.

     Количество сотрудников, осуществляющих ведомственный контроль в
сфере закупок и ведомственный (учредительский) контроль1 - _______, в том
числе:
     - по штатному расписанию _____________;
     - фактически ______________.

 1. Общие сведения о результатах ведомственного контроля в сфере закупок

                           1.1. Общие сведения

+----------------------------------------------------------------------------+
| N  |Наименование показателя| Всего |  ГКУ  |  ГБУ  |  ГАУ  |  ГУП  |  КП   |
|п/п |                       |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1. |Количество  проведенных|       |       |       |       |       |       |
|    |проверок, единиц, в том|       |       |       |       |       |       |
|    |числе                  |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.1.|Плановых       выездных|       |       |       |       |       |       |
|    |проверок, единиц       |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.2.|Плановых    камеральных|       |       |       |       |       |       |
|    |проверок, единиц       |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.3.|Внеплановых    выездных|       |       |       |       |       |       |
|    |проверок, единиц       |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.4.|Внеплановых камеральных|       |       |       |       |       |       |
|    |проверок, единиц       |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2. |Количество    проверок,|       |       |       |       |       |       |
|    |проведенных          по|       |       |       |       |       |       |
|    |обращениям    (жалобам)|       |       |       |       |       |       |
|    |(из пункта 1), единиц  |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.1.|Граждан                |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.2.|Юридических лиц, ИП    |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3. |Объем       проверенных|       |       |       |       |       |       |
|    |бюджетных      средств,|       |       |       |       |       |       |
|    |рублей                 |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4. |Объем       проверенных|       |       |       |       |       |       |
|    |средств    в     рамках|       |       |       |       |       |       |
|    |государственных        |       |       |       |       |       |       |
|    |программ  (подпрограмм)|       |       |       |       |       |       |
|    |(из пункта 3),  рублей,|       |       |       |       |       |       |
|    |в том числе            |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4.1.|Наименование           |       |       |       |       |       |       |
|    |государственной        |       |       |       |       |       |       |
|    |программы              |       |       |       |       |       |       |
|    |(подпрограммы), рублей |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4.2.|Наименование           |       |       |       |       |       |       |
|    |государственной        |       |       |       |       |       |       |
|    |программы              |       |       |       |       |       |       |
|    |(подпрограммы), рублей |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5. |Проведено  экспертиз  в|       |       |       |       |       |       |
|    |ходе проверок, единиц  |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 6. |Направлено   требований|   х   |   х   |   х   |   х   |   х   |   х   |
|    |по          результатам|       |       |       |       |       |       |
|    |рассмотрения       акта|       |       |       |       |       |       |
|    |проверки,              |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6.1.|единиц                 |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6.2.|рублей2                |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 7. |Исполнено требований  о|   х   |   х   |   х   |   х   |   х   |   х   |
|    |принятии         мер по|       |       |       |       |       |       |
|    |устранению   выявленных|       |       |       |       |       |       |
|    |нарушений,   устранению|       |       |       |       |       |       |
|    |причин и условий  таких|       |       |       |       |       |       |
|    |нарушений,             |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7.1.|единиц                 |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7.2.|рублей                 |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|    |в том числе            |   х   |   х   |   х   |   х   |   х   |   х   |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7.1.|В полном объеме, единиц|       |       |       |       |       |       |
| 1. |                       |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 8. |Привлечено            к|   х   |   х   |   х   |   х   |   х   |   х   |
|    |материальной           |       |       |       |       |       |       |
|    |ответственности,       |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.1.|лиц                    |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|8.2.|рублей                 |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 9. |Привлечено            к|       |       |       |       |       |       |
|    |дисциплинарной         |       |       |       |       |       |       |
|    |ответственности, лиц   |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|10. |Направлено           по|       |       |       |       |       |       |
|    |результатам            |       |       |       |       |       |       |
|    |документарных          |       |       |       |       |       |       |
|    |контрольных            |       |       |       |       |       |       |
|    |мероприятиях           |       |       |       |       |       |       |
|    |уведомлений           о|       |       |       |       |       |       |
|    |недопустимости         |       |       |       |       |       |       |
|    |нарушения   нормативных|       |       |       |       |       |       |
|    |правовых          актов|       |       |       |       |       |       |
|    |Российской Федерации  и|       |       |       |       |       |       |
|    |города          Москвы,|       |       |       |       |       |       |
|    |необходимости          |       |       |       |       |       |       |
|    |устранения   выявленных|       |       |       |       |       |       |
|    |рисков     и      (или)|       |       |       |       |       |       |
|    |признаков    нарушений,|       |       |       |       |       |       |
|    |единиц                 |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|11. |Подготовлены           |       |       |       |       |       |       |
|    |предложения          по|       |       |       |       |       |       |
|    |разработке,    внесению|       |       |       |       |       |       |
|    |изменений в нормативные|       |       |       |       |       |       |
|    |правовые          акты,|       |       |       |       |       |       |
|    |локальные акты, единиц |       |       |       |       |       |       |
|----+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|11.1|Утверждены, единиц     |       |       |       |       |       |       |
| .  |                       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Справочно: предмет (тема)                                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+

   1.2. Общие сведения о выявленных по результатам проверок нарушениях

+-----------------------------------------------------------------------------+
| N  |   Наименование показателя    |Средства| Субсидии |Инвестиции| Средства |
|п/п |                              |бюджета |          |          | от ПДД 4 |
|    |                              |   3    |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|    |Нарушения           требований|   х    |    х     |    х     |    х     |
|    |законодательства    Российской|        |          |          |          |
|    |Федерации    о     контрактной|        |          |          |          |
|    |системе   в   сфере    закупок|        |          |          |          |
|    |товаров,  работ,   услуг   для|        |          |          |          |
|    |обеспечения государственных  и|        |          |          |          |
|    |муниципальных нужд,           |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|    |- единиц                      |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|    |- рублей                      |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|    |из них:                       |   х    |    х     |    х     |    х     |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
| 1. |Нарушения        планирования,|   х    |    х     |    х     |    х     |
|    |обоснования           закупок,|        |          |          |          |
|    |обоснования         заявленных|        |          |          |          |
|    |потребностей,     согласования|        |          |          |          |
|    |закупок 5,                    |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|1.1.|- единиц                      |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|1.2.|- рублей 6                    |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
| 2. |Нарушения  при   определении и|   х    |    х     |    х     |    х     |
|    |обосновании          начальной|        |          |          |          |
|    |(максимальной) цены контракта,|        |          |          |          |
|    |цены контракта, заключаемого с|        |          |          |          |
|    |единственным       поставщиком|        |          |          |          |
|    |(подрядчиком,   исполнителем),|        |          |          |          |
|    |начальной цены единицы товара,|        |          |          |          |
|    |работы,   услуги,    начальной|        |          |          |          |
|    |суммы   цен   единиц   товара,|        |          |          |          |
|    |работы, услуги,               |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|2.1.|- единиц                      |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|2.2.|- рублей                      |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
| 3. |Нарушения процедур  размещения|        |          |          |          |
|    |и  осуществления  закупок   7,|        |          |          |          |
|    |единиц                        |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
| 4. |Нарушение         требований к|        |          |          |          |
|    |исполнению        контракта 8,|        |          |          |          |
|    |единиц, в том числе           |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|4.1.|Приемка товаров, работ, услуг,|        |          |          |          |
|    |не  соответствующих   условиям|        |          |          |          |
|    |контракта, рублей             |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|4.2.|Изменение  условий  контракта,|        |          |          |          |
|    |рублей 9                      |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|4.3.|Нарушение  порядка  и   сроков|        |          |          |          |
|    |приемки, единиц               |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|4.4.|Нарушение    сроков    оплаты,|        |          |          |          |
|    |единиц                        |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
| 5. |Нарушения     своевременности,|        |          |          |          |
|    |полноты    и     достоверности|        |          |          |          |
|    |отражения в  документах  учета|        |          |          |          |
|    |поставленного          товара,|        |          |          |          |
|    |выполненной         работы или|        |          |          |          |
|    |оказанной  услуги,   единиц, в|        |          |          |          |
|    |том числе                     |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|5.1.|Искажение          показателей|        |          |          |          |
|    |бюджетной  или   бухгалтерской|        |          |          |          |
|    |(финансовой) отчетности 10    |        |          |          |          |
|----+------------------------------+--------+----------+----------+----------|
|5.2.|Грубое нарушение требований  к|        |          |          |          |
|    |бюджетному    (бухгалтерскому)|        |          |          |          |
|    |учету 11                      |        |          |          |          |
+-----------------------------------------------------------------------------+

       2. Общие сведения ведомственного (учредительского) контроля

                           2.1. Общие сведения

+-----------------------------------------------------------------------------+
| N  |        Наименование показателя        |   ГКУ    |   ГБУ    |   ГАУ    |
|п/п |                                       |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
| 1. |Количество    проведенных     проверок,|          |          |          |
|    |единиц, в том числе                    |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|1.1.|Плановых выездных проверок, единиц     |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|1.2.|Плановых камеральных проверок, единиц  |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|1.3.|Внеплановых выездных проверок, единиц  |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|1.4.|Внеплановых    камеральных    проверок,|          |          |          |
|    |единиц                                 |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
| 2. |Количество  проверок,  проведенных   по|          |          |          |
|    |обращениям  (жалобам)  (из  пункта  1),|          |          |          |
|    |единиц                                 |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|2.1.|Граждан                                |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|2.2.|Юридических лиц, ИП                    |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
| 3. |Объем проверенных средств, рублей      |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|3.1.|Объем        проверенных        средств|          |          |          |
|    |бюджета/предоставленных   из   бюджета,|          |          |          |
|    |включая средства ОМС, рублей           |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|3.2.|Объем    проверенных         средств от|          |          |          |
|    |предпринимательской и  иной  приносящей|          |          |          |
|    |доход деятельности, рублей             |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
| 4. |Направлено  требований  по  результатам|х         |х         |х         |
|    |рассмотрения акта проверки,            |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|    |- единиц                               |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|    |- рублей 12                            |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|4.1.|Исполнено   требований   о   возмещении|х         |х         |х         |
|    |(восстановлении  на  счете  учреждения)|          |          |          |
|    |средств,  предоставляемых  из   бюджета|          |          |          |
|    |города Москвы,  восстановлении  средств|          |          |          |
|    |от    предпринимательской        и иной|          |          |          |
|    |приносящей доход деятельности,         |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|4.1.|- единиц                               |          |          |          |
| 1. |                                       |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|4.1.|- рублей                               |          |          |          |
| 2. |                                       |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|    |в том числе:                           |х         |х         |х         |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|4.2.|В полном объеме                        |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|4.3.|Исполнено требований о принятии мер  по|          |          |          |
|    |устранению    выявленных     нарушений,|          |          |          |
|    |устранению  причин  и   условий   таких|          |          |          |
|    |нарушений, о  применении  материальной,|          |          |          |
|    |дисциплинарной        ответственности к|          |          |          |
|    |виновным лицам, единиц, в том числе    |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|4.4.|В полном объеме                        |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Справочно: сумма экономии бюджетных средств в результате  принятых  мер  (при|
|возможности)                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5. |Возмещено   (восстановлено   на   счете|          |          |          |
|    |учреждения) средств, предоставляемых из|          |          |          |
|    |бюджета города Москвы, рублей          |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
| 6. |Сумма   выполненных    во    исполнение|          |          |          |
|    |требования  работ,   оказанных   услуг,|          |          |          |
|    |рублей                                 |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
| 7. |Восстановлено                средств от|          |          |          |
|    |предпринимательской и  иной  приносящей|          |          |          |
|    |доход деятельности, рублей             |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
| 8. |Привлечено        к        материальной|х         |х         |х         |
|    |ответственности,                       |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|8.1.|- лиц                                  |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|8.2.|- рублей                               |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
| 9. |Привлечено       к       дисциплинарной|          |          |          |
|    |ответственности, лиц                   |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|10. |Направлено по результатам документарных|          |          |          |
|    |контрольных мероприятиях уведомлений  о|          |          |          |
|    |недопустимости  нарушения   нормативных|          |          |          |
|    |правовых актов Российской  Федерации  и|          |          |          |
|    |города Москвы, необходимости устранения|          |          |          |
|    |выявленных  рисков  и  (или)  признаков|          |          |          |
|    |нарушений, единиц                      |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|11. |Подготовлены предложения по разработке,|          |          |          |
|    |внесению   изменений   в    нормативные|          |          |          |
|    |правовые акты, локальные акты, единиц  |          |          |          |
|----+---------------------------------------+----------+----------+----------|
|11.1|Утверждены, единиц                     |          |          |          |
| .  |                                       |          |          |          |
+-----------------------------------------------------------------------------+

   2.2. Общие сведения о выявленных по результатам проверок нарушениях

+------------------------------------------------------------------------+
| N  |Наименование показателя    |Средства| Субсидии | Средства |Иные 13 |
|п/п |                           |бюджета |          |  от ПДД  |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|    |Нарушения при осуществлении|        |          |          |        |
|    |финансово-хозяйственной    |        |          |          |        |
|    |деятельности,  единиц,   из|        |          |          |        |
|    |них:                       |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
| 1. |Невыполнение      (неполное|        |          |          |        |
|    |выполнение)                |        |          |          |        |
|    |государственного   задания,|        |          |          |        |
|    |рублей 14                  |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
| 2. |Невыполнение          плана|        |          |          |        |
|    |финансово-хозяйственной    |        |          |          |        |
|    |деятельности,    исполнения|        |          |          |        |
|    |бюджетной   сметы,    сметы|        |          |          |        |
|    |доходов   и     расходов по|        |          |          |        |
|    |приносящей            доход|        |          |          |        |
|    |деятельности, рублей 15    |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
| 3. |Нарушение           условий|        |          |          |        |
|    |предоставления, получения и|        |          |          |        |
|    |использования     бюджетных|        |          |          |        |
|    |средств (ГКУ), субсидий  на|        |          |          |        |
|    |финансовое      обеспечение|        |          |          |        |
|    |выполнения государственного|        |          |          |        |
|    |задания, субсидий на  цели,|        |          |          |        |
|    |не связанные  с  финансовым|        |          |          |        |
|    |обеспечением     выполнения|        |          |          |        |
|    |государственного    задания|        |          |          |        |
|    |(ГБУ, ГАУ), иных  бюджетных|        |          |          |        |
|    |субсидий, грантов  в  форме|        |          |          |        |
|    |субсидий, рублей           |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|3.1.|Неправомерное использование|        |          |          |        |
|    |бюджетных   средств/средств|        |          |          |        |
|    |бюджетных субсидий), рублей|        |          |          |        |
|    |16                         |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|3.2.|Нецелевое     использование|        |          |          |        |
|    |бюджетных   средств/средств|        |          |          |        |
|    |бюджетных субсидий), рублей|        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|3.3.|Завышение       расходов на|        |          |          |        |
|    |оплату труда, неправомерные|        |          |          |        |
|    |выплаты, доплаты, рублей   |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|3.4.|Неэффективное использование|        |          |          |        |
|    |бюджетных   средств/средств|        |          |          |        |
|    |бюджетных субсидий), рублей|        |          |          |        |
|    |17                         |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
| 4. |Нарушение           условий|        |          |          |        |
|    |предоставления, получения и|        |          |          |        |
|    |использования     бюджетных|        |          |          |        |
|    |инвестиций    из    бюджета|        |          |          |        |
|    |города Москвы, рублей      |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
| 5. |Нарушение при осуществлении|        |          |          |        |
|    |предпринимательской и  иной|        |          |          |        |
|    |приносящей            доход|        |          |          |        |
|    |деятельности, рублей 18    |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
| 6. |Нарушение      требований к|   х    |    х     |    х     |   х    |
|    |учету и отчетности,        |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|6.1.|единиц                     |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|6.2.|рублей 19                  |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
| 7. |Нарушения при использовании|        |          |          |        |
|    |государственного имущества,|        |          |          |        |
|    |рублей 20                  |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|7.1.|Недостача                  |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
|7.2.|Неправомерное    (в    т.ч.|        |          |          |        |
|    |нецелевое)    использование|        |          |          |        |
|    |государственного имущества,|        |          |          |        |
|    |а также утрата, повреждение|        |          |          |        |
|    |21                         |        |          |          |        |
|----+---------------------------+--------+----------+----------+--------|
| 8. |Иные финансовые нарушения  |        |          |          |        |
|------------------------------------------------------------------------|
|Справочно: перечень финансовых нарушений                                |
+------------------------------------------------------------------------+

             3. Анализ причин и условий выявленных нарушений

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N |Наименование|        Системные        |      Индивидуальные      |          Внешние           |
|п/п|  объекта   |-------------------------+--------------------------+----------------------------|
|   |  контроля  |НПА 22 |Стандарты|АИС 24 |Организация| Кадры |ВК 27 |Недобросо-|Процеду-|Экономи-|
|   |            |       |   23    |       |деятельнос-|  26   |      |вестность | ры 28  | ка 29  |
|   |            |       |         |       |   ти 25   |       |      |контраген-|        |        |
|   |            |       |         |       |           |       |      |   тов    |        |        |
|---+------------+-------+---------+-------+-----------+-------+------+----------+--------+--------|
|1. |ГКУ         |   ?   |         |   ?   |           |       |      |    ?     |        |        |
|   |".........."|       |         |       |           |       |      |          |        |        |
|---+------------+-------+---------+-------+-----------+-------+------+----------+--------+--------|
|2. |ГБУ         |       |         |       |     ?     |       |      |          |   ?    |        |
|   |".........."|       |         |       |           |       |      |          |        |        |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

     Приложение: Пояснительная записка об основных результатах
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок, ведомственного
(учредительского) контроля на ___ л.

+----------------------------------------------------------------------------+
|   _____________________    | _____________________ | _____________________ |
|----------------------------+-----------------------+-----------------------|
| (руководитель структурного |       (подпись)       |         (ФИО)         |
|подразделения/уполномоченное|                       |                       |
|  должностное лицо органа   |                       |                       |
|       исполнительной       |                       |                       |
|    власти/руководитель     |                       |                       |
| Контролирующего субъекта)  |                       |                       |
+----------------------------------------------------------------------------+

     ______________________________
     1 Без учета иных сотрудников органа исполнительной власти,
привлекаемых к осуществлению документарных контрольных мероприятий
     2 Сумма средств, подлежащая возмещению (восстановлению)
     3 Финансирование в соответствии с бюджетной сметой
     4 Средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
     5 Пункты 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6 - 1.4.8 Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП (далее -
Порядок N 488-ПП)
     6 Сумма средств указывается в случае выявления нарушения по
результатам исполненного контракта
     7 Пункты 1.4.9 - 1.4.13 Порядка N 488-ПП
     8 Пункты 1.4.14 - 1.4.17, 1.4.19 Порядка N 488-ПП
     9 Сумма, на которую неправомерно изменен контракт
     10 Части 2, 3 статьи 15.15.6 КоАП РФ (с учетом примечаний)
     11 Часть 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ (с учетом примечаний)
     12 Сумма средств, подлежащая возмещению (восстановлению)
     13 Указать вид средств (межбюджетные трансферты, инвестиции,
средства МГФОМС)
     14 Сумма бюджетной субсидии, на которую не выполнено государственное
задание
     15 Сумма средств, на которую не выполнены показатели соответствующих
планов/смет
     16 В данную графу включаются, в том числе:
     - приемка и оплата фактически невыполненных работ, услуг,
непоставленных товаров, в том числе в результате завышения объема работ,
услуг (например, завышения убираемой площади), приписки объемов,
включение объемов по ранее выполненным контактам;
     - оплата завышенной стоимости товаров, работ, услуг, в том числе в
результате завышения НМЦК, объема и стоимости материалов, оборудования,
замены материалов и оборудования на более дешевые;
     - оплата товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям
контракта, в том числе не предусмотренных ПСД, в отсутствии необходимых
сопутствующих документов;
     - отсутствие документов, подтверждающих произведенные расходы
     17 В данную графу включаются, в том числе:
     - оплата товаров, работ, услуг, не соответствующих потребностям
объекта контроля;
     - оплата товаров, работ, услуг, не используемых длительное время;
     - оплата товаров, работ, услуг, которые должны предоставляться
бесплатно, в том числе в период действия гарантийных обязательств
     18 В данную графу включаются, в том числе:
     - осуществление предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, не соответствующей достижению целей, установленных при
создании учреждения, а также отсутствующей в учредительных документах;
     - завышение/занижение цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с
государственным заданием
     19 В данную графу включаются, в том числе:
     - нарушение требований к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета,
единиц;
     - искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой)
отчетности, руб.;
     - искажение (недостоверность) показателей отчета о выполнении
государственного задания, отчета об использовании бюджетных субсидий и
инвестиций, единиц
     20 В данную графу включаются, в том числе:
     - недостача;
     - неправомерное (в т.ч. нецелевое) использование государственного
имущества, а также утрата, повреждение (сумма неполученных доходов и(или)
стоимость утраченного (поврежденного) имущества и(или) сумма, затраченная
на ремонт и восстановление)
     21 сумма неполученных доходов и(или) стоимость утраченного
(поврежденного) имущества и(или) сумма, затраченная на ремонт и
восстановление
     22 отсутствие надлежащего нормативного правового регулирования, в
том числе неактуальные нормы, "двойственные" нормы" (кроме указанных в
графе "Стандарты")
     23 отсутствие необходимых норм и правил, стандартов, типовых
документов, методик и т.п.
     24 недостаточная автоматизация необходимых процессов, неполнота,
недостоверность информации в автоматизированных информационных системах,
ограничение доступа к информации и т.п.
     25 недостатки локальных актов, недостаточная внутренняя
регламентация процедур, отсутствие взаимодействия между подразделениями
     26 недостатки при распределении полномочий, в должностных
регламентах (инструкциях), квалификация, недостаток кадров
     27 отсутствие фактического внутреннего контроля за работой, а
именно: нарушения при проведении инвентаризаций, нарушение внутренних
регламентов и правил, некачественное оформление документов, нарушение
сроков, наличие потерь и неэффективных операций (нарушения при списании
задолженностей/увеличение задолженностей, потери, длительное
неиспользование имущества, порча, невзыскание штрафов и пеней)
     28 длительность и сложность процедур, не зависящая от объекта
контроля
     29 внешние и внутренние экономические условия

                                                             Приложение 4
                                                                Утвержден
                                           приказом Главного контрольного
                                                 управления города Москвы
                                                 от 6 ноября 2024 г. N 71

                                                  Приложение к Отчетности
                                            _____________________________
                                              о результатах осуществления
                                          ведомственного контроля в сфере
                                                  закупок, ведомственного
                                               (учредительского) контроля
                                         от "___" ____________ 20___ года

                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  об основных результатах осуществления ведомственного контроля в сфере
           закупок, ведомственного (учредительского) контроля
                          за _____________ год

               _______________________________________________
        (наименование Органа исполнительной власти города Москвы)

                           1. Общие положения

     Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется
____________________________ (указать наименование Контролирующего
субъекта) на основании ________________________ (указать реквизиты (дата,
N) приказа, распоряжения о наделении полномочиями).
     Ведомственный (учредительский) контроль осуществляется
_______________________________ (указать наименование субъекта контроля)
на основании ____________________________ (указать реквизиты (дата, N)
приказа, распоряжения о наделении полномочиями).
     В случае привлечения независимых экспертов (специализированных
организаций) и специалистов указать их наименование, основания
привлечения.

                2. Планирование контрольной деятельности

     2.1. Планом ведомственного контроля в сфере закупок на ___ год,
утвержденного ________________ (указать реквизиты (дата, N) приказа,
распоряжения об утверждении, внесении изменений (при наличии))
предусмотрено проведение ____ выездных проверок, _____ камеральных
проверок.
     Основания включения подведомственных заказчиков в план проверок:
     ____________________________________________________________________
__
     ____________________________________________________________________
__
     Из них проведено: ____ выездных проверок, _____ камеральных
проверок. План выполнен на ____ %.
     В случае невыполнения плана на 100% указываются пояснения отклонений
плановых показателей контрольной деятельности (причины невыполнения
плана, переноса проверок, незавершения запланированных проверок в
отчетном периоде и др.).
     Кроме того, в отчетном периоде проведено ____ внеплановых проверок в
отношении ______________ (указать наименования подведомственных
заказчиков) в связи с _____________ (указать основания проведения
внеплановых проверок).
     2.2. Планом ведомственного (учредительского) контроля на ___ год,
утвержденного ... (далее - аналогично пункту 2.1).

                 3. Результаты контрольной деятельности

     3.1. Результаты ведомственного контроля в сфере закупок.
     Указать основные результаты ведомственного контроля в сфере закупок
в отчетном году, в том числе информацию о применении ответственности к
виновным должностным лицам, проведении служебных проверок.
     Информация о направлении актов проверок в Главконтроль (при
выявлении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере
закупок и ненаправления актов проверок в Главконтроль указать причины
ненаправления).
     Информация о направлении материалов проверок в правоохранительные
органы (в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки
состава уголовного преступления).
     В случае выявления при проведении проверок иных нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок перечислить такие
нарушения, правовые основания отнесения выявленных нарушений к категории
"иных".
     В случае направления подведомственным заказчикам требований о
принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранению причин и
условий таких нарушений указывается информация о разработанных планах
мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков,
информация о реализации такого плана, а также об исполнении
подведомственными заказчиками требований, в том числе о принятых мерах.
     Иная значимая информация об организации, результатах осуществления
ведомственного контроля, причинах и условиях выявленных нарушений,
неучтенная в форме отчетности, которую Контролирующий субъект считает
необходимым указать при формировании отчетности, в том числе предложения
о совершенствовании нормативного-правового регулирования ведомственного
контроля.
     3.2. Результаты ведомственного (учредительского) контроля.
     (заполняется аналогично пункту 3.1)