(1).jpg)
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 942 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866”
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4974; 2002, N 23, ст. 2187; 2004, N 50, ст. 5076; 2005, N 13, ст. 1174; 2007, N 43, ст. 5200; 2008, N 23, ст. 2713).
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
В. Путин |
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 942)
1. В наименовании и пункте 1 слова "до 2010 года" заменить словами "до 2014 года".
2. Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"Федеральная целевая программа
развития Калининградской области на период до 2014 года
(утв. постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 866
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 942)
Паспорт
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
| Наименование Программы | - | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2014 года |
|---|---|---|
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | разработана на основании раздела II протокола заседания Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. N 11 |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, Федеральное агентство связи, Федеральное архивное агентство, Федеральное агентство по образованию |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации и правительство Калининградской области |
| Цель Программы | - | создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза |
| Основные задачи Программы | - | основными задачами Программы являются: задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе: улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды; |
| обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников; задачи общефедерального уровня: развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи; развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том числе за счет улучшения экологической обстановки; задачи регионального значения, требующие государственной поддержки: обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства; развитие материальной базы системы образования; строительство и реконструкция объектов культуры; строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта | ||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | в качестве важнейших целевых индикаторов и показателей выбраны экономические параметры Программы, характеризующие ее цели и задачи, - валовой региональный продукт, объем собираемых налогов, а также ряд социальных показателей. Значения целевых показателей рассчитаны с учетом мероприятий, планируемых к реализации за счет внебюджетных средств. |
|
В результате реализации Программы в 2014 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов:
валовой региональный продукт - 252458 млн. рублей (в ценах 2008 года);
налоговые отчисления в федеральный бюджет - 46014,1 млн. рублей (в текущих ценах);
налоговые отчисления в бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - 34166,5 млн. рублей
(в текущих ценах);
годовой фонд оплаты труда - 168600 млн. рублей (в текущих ценах);
среднедушевой денежный доход - 23525 рублей в месяц,
улучшение показателей обеспеченности населения учреждениями образования (нормативная наполняемость классов - 25 учащихся);
снижение смертности населения (на 100 тыс. человек населения): от болезней кровообращения - до 480 человек; от новообразований - до 182,2 человека; от туберкулеза - до 18 человек; улучшение показателей обеспеченности населения коммунальными услугами: удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой водоснабжения, - 93,5 процента; |
||
| удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой канализации, - 89,8 процента; удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой газоснабжения, - 96 процентов | ||
| Сроки и этапы реализации Программы | - | Программа реализуется в 2002 - 2014 годах в 2 этапа: первый этап (2002 - 2005 годы) - реализация масштабных инфраструктурных проектов: |
| создание базы для развития экономики области; разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны; | ||
| второй этап (2006 - 2014 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы | ||
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы составляет 436546,64 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 56777,72 млн. рублей; за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 12425,41 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 367343,51 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - | создание в Калининградской области благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно ориентированных производств, повышению конкурентоспособности Калининградской области в макрорегионе Балтики. Финансово-экономические результаты в 2014 году по сравнению с уровнем 2005 года составят: инвестиции на 1 жителя области - 140 тыс. рублей (увеличение в 3 раза), валовой региональный продукт на 1 жителя области - 552 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет (увеличение в 3,5 раза); |
| создание условий для значительного роста уровня жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств, в том числе улучшение показателей обеспеченности населения: продолжительность жизни - 73 года (в 2005 году - 61,5 года); | ||
|
обеспеченность жильем (площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя) - 26,9 кв. метров (в 2005 году - 20 кв. метров); создание 17667 новых рабочих мест (в 2005 году - 14760 мест) |
I. Характеристика проблемы
1. Социально-экономическое положение Калининградской области
Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население на начало 2007 года - 937,3 тыс. человек, из них около 78 процентов - городское.
Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:
близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;
климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;
наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.
Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов.
В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и Европе в целом.
В ходе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года (далее - Программа) темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области за 2001 - 2006 годы составил 10,1 процента в год. Вместе с тем по большинству показателей область отстает от областей Северо-Западного федерального округа и Российской Федерации в целом. Спад экономики, зафиксированный в 90-х годах прошлого столетия, был значительно глубже, чем в среднем по Российской Федерации. Возможности восстановительного периода реализованы практически полностью.
Доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла за 2002 - 2006 годы с 0,3 процента до 0,93 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,62 процента. Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации приведена в приложении N 1.
Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России.
В 2006 году сводный индекс промышленного производства составил 166,6 процента (в 2005 году - 127,4 процента), в том числе по добыче полезных ископаемых - 117 процентов (в 2005 году - 147,3 процента), обрабатывающему производству - 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента), производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 469,1 процента (в 2005 году - 196,2 процента). Оборот розничной торговли увеличился на 16,1 процента (в 2005 году - на 14,2 процента), объем платных услуг населению - на 19,9 процента (в 2005 году - на 10,1 процента). Общая площадь жилых домов по сравнению с уровнем 2005 года увеличилась на 188,4 процента. Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2006 г. составила 7,4 тыс. человек (в 2005 году - 7 тыс. человек), уровень официально зарегистрированной безработицы - 1,4 процента (за 9 месяцев - 1,6 процента). При этом индекс потребительских цен в 2006 году составил 107,9 процента (в 2005 году - 111,1 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (по Северо-Западному федеральному округу - 109,5 процента, в целом по Российской Федерации - 109 процентов).
По итогам 2006 года Калининградская область занимает 1-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа по сводному индексу промышленного производства, в том числе по добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству жилых домов и платным услугам населению.
За 2006 год сводный индекс в обрабатывающем производстве составил 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента). Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 2,5 раза, неметаллических минеральных продуктов на 10,2 процента, текстильной и швейной продукции на 14,6 процента. Спад сохранился в производстве пищевых продуктов на 16,6 процента, в целлюлозно-бумажном производстве - на 37,6 процента.
По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в экономике Российской Федерации. В 2006 году доля произведенных в Калининградской области электропылесосов составила 83,9 процента произведенных в России, телевизоров - 75 процентов. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента. Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации приведена в приложении N 2.
С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2006 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2002 годом в 3,7 раза и составил 8205,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 2690,4 млн. долларов США (увеличение в 4,9 раза), импорт - 5515,3 млн. долларов США (увеличение в 3,3 раза).
Такое существенное увеличение внешнеторгового оборота и грузооборота обусловлено действием заключенных межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря, Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и действующим на его основе таможенным режимом свободной таможенной зоны.
Среднегодовая численность населения, занятого в сфере экономики Калининградской области, увеличилась за 2002 - 2006 годы с 452,4 тыс. человек до 490 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 заявленную вакансию) остался на прежнем уровне - 0,8. Общая численность не занятых в производстве лиц, классифицирующихся как безработные, составила в 2006 году 23,3 тыс. человек, а лиц, официально зарегистрированных в службе занятости, - 7,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента.
По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2006 году 10778 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 202 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 116 тыс. человек (из них 44,5 процента было занято в обрабатывающих производствах).
Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровней рождаемости и смертности, при этом естественная убыль населения в 2006 году достигла 7 человек на 1 тыс. человек населения. На 1 тыс. человек населения области в 2006 году родилось 9,7 человек (в 2005 году - 8,9 человек), умерло - 16,7 человек (в 2005 году - 18,1 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, причем общее количество родившихся постоянно возрастает. Остаются очень высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.
Для Калининградской области характерно значительное увеличение миграции населения. Коэффициент миграционного роста, составлявший в 2000 году 5,3 человека на 1 тыс. человек, в 2006 году составил 4,3 человека. Пик миграционного роста приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. человек).
В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения прежде всего в высшем и среднем специальном образовании, за счет чего увеличивается их финансирование. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость классов городских школ составляет примерно 24 учащихся, а сельских школ - 14 учащихся (при нормативе - 25 учащихся).
Количество дошкольных учреждений в 2006 году составило более 64,5 процента.
Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации. На начало 2006 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими (количество посещений в смену на 10 тыс. человек) составила 197 человек (по России - 251). В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек (по России - 113). Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83 человека (по России - 49 и 111).
По уровню заболеваний различного рода Калининградская область все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных.
Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2007 г. составил 19,1 млн. кв. метров. Нормативные сроки эксплуатации значительной части жилых зданий и инженерных коммуникаций превышены.
Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5 - 8 процентов их необходимого количества.
Увеличивается износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
2. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы
На первом этапе реализации Программы на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области.
На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей.
В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 3. Объемы финансовых средств показаны по всем мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.
За счет внебюджетных источников, удельный вес которых составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004 году), а также проектов, направленных на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств.
Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской области и муниципальных образований направлялись преимущественно на финансирование социально значимых объектов. В 2002 - 2005 годах осуществлялись газификация городов и районов Калининградской области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья, реставрации захоронений советских воинов, строительству и реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов культуры, здравоохранения и спорта.
В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы, изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет средств федерального бюджета.
На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 4.
В целом за 2002 - 2005 годы общий объем привлеченных инвестиций составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены правительством Калининградской области практически в полном объеме (финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований составило 99,1 процента объемов, предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено 97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования.
Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах приведена в приложении N 5.
Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза.
В 2006 году начался второй этап реализации Программы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 140-р и от 8 февраля 2007 г. N 146-р в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены 36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов (включая 1 мероприятие).
Финансирование объектов Программы за счет бюджета Калининградской области осуществлялось в рамках областной инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по предложениям министерств Калининградской области с учетом утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы.
На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведен в приложении N 6.
Средства из федерального бюджета в 2006 - 2007 годах получены в полном объеме.
Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного производства и переработке продукции на областном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов в 3 районах области, проведены восстановление и частичная реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района Калининградской области, реконструкция осушительной насосной станции N 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково, Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в пос. Приморье Светлогорского городского округа).
Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы).
В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа) и коммунального строительства (реконструкция магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь), строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах (газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное, Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на 120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской области, строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской-Октябрьской, г. Пионерский).
Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково, Зеленоградский район Калининградской области, и строительству газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый, Калининградская область, финансирование которых за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной инвестиционной программы завершены работы по художественному оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории (строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2006 году).
Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведены в приложении N 7.
Сравнительный анализ показывает, что запланированные на 2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8 запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 8.
Степень эффективности реализации мероприятий Программы, имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших экономических показателях.
Реализация мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах позволила создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной начисленной заработной платы в Калининградской области за этот период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 131,7 процента).
Кроме того, основные результаты реализации мероприятий Программы, характеризующие изменение уровня социального развития региона, отражают индикаторы.
По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Программы приведена в приложении N 9.
Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза.
По предварительной оценке, в 2008 году на реализацию мероприятий с участием государственных капитальных вложений планируется привлечь свыше 3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,57 млрд. рублей, за счет средств бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований - около 0,5 млрд. рублей, за счет перечисленных, но неиспользованных в 2007 году средств на завершение работ - около 0,3 млрд. рублей.
Предполагается в 2008 году завершить строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска, 3 газопроводов высокого давления (от пос. Славинск до г. Гвардейска, от пос. Пятидорожное до г. Мамоново, от пос. Донское до пос. Янтарный), реконструкцию осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области, реконструкцию мемориального комплекса "Парк Победы" (2-я очередь) в г. Калининграде, а также строительство, реконструкцию и модернизацию 9 объектов тепловых сетей и объектов теплоснабжения, 4 объектов канализации и очистных сооружений (модернизация системы теплоснабжения и строительство канализационного коллектора по ул. Балтийской, г. Светлогорск, строительство тепловой сети в г. Светлогорске - пос. Отрадном, Калининградская область, модернизация системы теплоснабжения от ул. Вокзальной до ул. Шаманова, г. Пионерский, реконструкция городских тепловых сетей с заменой трубопроводов от тепловой камеры - 5 до жилого дома по ул. Московской, г. Гусев, модернизация системы теплоснабжения г. Черняховска (5 объектов), реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой (2-й этап), г. Калининград, строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А.Космодемьянского и строительство канализационных очистных сооружений в г. Полесске).
3. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода
В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий Программы, привлечения внебюджетных средств, механизм ее реализации в целом отработан, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски ее реализации.
В основу разработки Программы был положен наиболее приемлемый вариант развития экономики, в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности и развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Предполагалось, что структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по этому варианту развития подтверждаются динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.
Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта и объемов производства.
Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики страны рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей Программы:
инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов;
активный вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, и повышения качества жизни населения региона.
Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.
II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели
Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;
задачи общефедерального значения:
развитие энергетической инфраструктуры, транспортной и инфраструктуры связи;
развитие туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры гостиничного бизнеса;
задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:
обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
развитие материальной базы системы образования;
строительство и реконструкция объектов культуры;
строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта.
Одной из основных задач реализации Программы является повышение уровня жизни населения области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями.
Программа разработана как скоординированный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.
В основу инвестиционных проектов, включенных в Программу, положены следующие принципы:
укрепление межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, а также улучшение структуры промышленности;
эффективность расходования бюджетных средств;
коммерческая (финансовая) эффективность реализации таких проектов и продолжительность срока окупаемости заемных средств.
В основу некоммерческих мероприятий, включенных в Программу, положены принципы остроты проблемы, решаемой таким мероприятием, а также достижения социальных нормативов уровня жизни населения.
В связи с реализацией Программы предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области и обеспечить управление осуществлением Программы.
В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.
Индикаторы реализации Программы приведены в приложении N 10.
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, производственная и социальная сферы области должны выйти на качественно новый уровень, соответствующий рыночным отношениям в российской экономике.
III. Мероприятия Программы
1. Краткая характеристика мероприятий Программы
Реализация Программы намечается по ряду основных направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия участников Программы. Основным принципом при группировке мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Калининградской области.
В рамках Программы с 2008 по 2014 год предусмотрена реализация 33 инвестиционных проектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета и открытого акционерного общества "Газпром". В Программу включены также инвестиционные проекты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и результаты их реализации учтены при расчете эффективности Программы.
В ходе реализации Программы в области будут созданы необходимые условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.
Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности имеет энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет строительства базового энергоисточника - атомной электростанции поколения "Три плюс", состоящей из 2 энергоблоков мощностью 1150 мВт каждый, предусмотренного Соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Калининградской области о сотрудничестве, а также за счет строительства второго блока Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 мВт введен в эксплуатацию в конце 2005 года.
Кроме того, окончание формирования Балтийского энергетического кольца и переход Литовской энергосистемы на европейские стандарты, которые планируется осуществить с 2009 по 2012 год, исключат возможность перетока электрической энергии из Российской Федерации, что также потребует дополнительных мощностей.
Программой предусмотрено сооружение теплотрассы от Калининградской ТЭЦ-2 к потребителям г. Калининграда. Кроме того, запланированы расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в год в 2010 году, ввод в июне 2011 г. наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, ввод в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов для обеспечения поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год.
В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения необходимо в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предусмотреть изъятие земельных участков для размещения объектов указанной системы, в том числе путем выкупа или резервирования.
Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды одним из приоритетных направлений Программы определено строительство и реконструкция объектов водоотведения (объектов канализации и очистных сооружений в городах и поселках области, объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда) и утилизации твердых бытовых отходов, предусмотренных в целях исполнения на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г. (далее - Конвенция), руководящим органом которой в соответствии со статьей 19 Конвенции является Комиссия по защите морской среды Балтийского моря.
Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос отечественных и зарубежных потребителей на туристические продукты и услуги, а также сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия области.
Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса.
Более 50 процентов учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7 процентов). В 30 процентах учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37 процентов школ находятся в типовых постройках 60 - 80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области.
Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению современного уровня образования и воспитанию подрастающего поколения, осуществлению подготовки высококвалифицированных специалистов, а также улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса и обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети.
Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей.
Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и скоординированы с проектами, финансируемыми из других источников, в частности со строительством центра сердечно-сосудистой хирургии. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений.
Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле и открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Эти мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на увеличение числа детско-юношеских спортивных школ и создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.
Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, по государственным заказчикам Программы приведено в приложении N 11. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" приведены в приложении N 12.
На территории Калининградской области реализуются и другие федеральные целевые программы, в частности:
федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)";
федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы;
федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)";
Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы.
Среди наиболее крупных проектов, реализуемых в 2007 году в рамках указанных программ, являются следующие:
реконструкция и развитие аэропорта Храброво, г. Калининград;
строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне N 4, г. Балтийск;
реконструкция входных молов Калининградского морского канала;
реконструкция станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград;
реконструкция котельной с переводом на природный газ муниципального унитарного предприятия "Калининградтеплосеть", ул. Горького, д. 166, г. Калининград (1-я очередь);
реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой, г. Калининград;
музыкальный театр, г. Калининград.
Такие федеральные целевые программы, как "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", "Жилище" на 2002 - 2010 годы и другие, включают основные комплексы мероприятий по соответствующим направлениям, а проекты, включенные в Программу, позволяют связать мероприятия в единую систему, направленную на развитие Калининградской области и реализацию федеральных законов в регионе.
Конкретные исполнители мероприятий Программы и поставщики оборудования определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Пространственное планирование развития территории Калининградской области
В целях развития мероприятий Программы на территории Калининградской области приняты соответствующие нормативные правовые акты.
Постановлением правительства Калининградской области утверждена Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу.
Постановлением администрации Калининградской области утверждена градостроительная документация "Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей. Основные положения".
В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" градостроительная документация, утвержденная до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу.
3. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы
Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экологическую систему области. Для снижения техногенного воздействия негативных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.
Мероприятия соответствуют требованиям Конвенции и будут проводиться по следующим направлениям:
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
увеличение степени очистки сточных вод и достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;
снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов;
снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;
разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации, стандартизации продукции и др.
Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления предприятий в системе международных стандартов, разработанных Международной организацией по стандартизации, что облегчит выход предприятий на международные, в первую очередь европейские, рынки.
Необходимо отметить, что все мероприятия Программы, включая непосредственно касающиеся улучшения экологической ситуации, содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 436546,64 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
средства федерального бюджета - 56777,72 млн. рублей (13,01 процента общего объема финансирования);
средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 12425,41 млн. рублей (2,85 процента общего объема финансирования);
средства внебюджетных источников - 367343,51 млн. рублей (84,15 процента общего объема финансирования).
Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, приведены в приложении N 13.
V. Механизм реализации Программы
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежеквартально будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий Программы и достижения ее целевых индикаторов.
Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.
Государственный заказчик - координатор Программы:
осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу эффективности и рационального использования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников;
организует управление реализацией Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
подготавливает ежеквартально и ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
подготавливает поквартальное распределение целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы на очередной год;
организует мониторинг хода реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;
организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;
организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия инвесторов.
Государственные заказчики Программы:
несут ответственность за ее реализацию;
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику - координатору Программы информацию о ходе ее реализации и об исполнении условий предоставления субсидий по форме, определяемой государственным заказчиком - координатором Программы;
ежеквартально обобщают и анализируют статистическую отчетность по реализации Программы и представляют в Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклады о ее выполнении.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в мероприятия Программы, осуществляются в виде межбюджетных субсидий.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональной целевой программы (подпрограмм) социально-экономического развития, предусматривающих мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства), производственной инфраструктуры сельского хозяйства, и (или) на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (подпрограмм) с учетом субсидий из бюджета Калининградской области.
Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области по реализации региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм) за счет субсидии из федерального бюджета устанавливается в размере от 77 до 85 процентов.
Правительство Калининградской области ежегодно, до 1 марта, подает заявку на получение субсидии в текущем финансовом году в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Программой.
К заявке на получение субсидии прилагаются документы, подтверждающие выполнение Калининградской областью условий предоставления субсидий.
Форма заявки, порядок подачи заявки, а также перечень необходимых документов, подтверждающих выполнение Калининградской областью условий предоставления субсидий, устанавливаются государственным заказчиком - координатором Программы.
Условиями предоставления субсидий бюджету Калининградской области в каждом финансовом году являются:
наличие региональной целевой программы (подпрограмм), предусматривающей расходные обязательства Калининградской области на реализацию ее мероприятий, и (или) соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Калининградской области на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (подпрограмм);
наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм);
наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства;
наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы.
Дополнительными условиями предоставления субсидий Калининградской области являются:
в 2009 году:
наличие региональной и (или) муниципальных программ (подпрограмм) по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающих одну или несколько форм поддержки, в том числе социальные выплаты на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья), уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья), погашение основной суммы долга, уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилья (строительство индивидуального жилья);
наличие принятых в установленном порядке генеральных планов и правил землепользования и застройки не менее чем в 50 процентах городских поселений на территории Калининградской области (включая г. Калининград);
наличие нормативных правовых актов Калининградской области или муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление гражданам не позднее 1 января 2009 г. социальных выплат (субсидий) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме, в том числе путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые гражданами банковские счета;
реализация не менее чем в 3 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
в 2010 году:
переход всех государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат;
наличие автономных учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере;
наличие нормативных правовых актов Калининградской области, устанавливающих нормативы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
наличие муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городских округах и поселениях с численностью населения более 50 тысяч человек;
наличие утвержденных в установленном порядке схем территориального планирования Калининградской области и муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и поселений с численностью населения более 20 тыс. человек;
наличие договоров, заключенных по итогам аукционов, на развитие застроенной территории, на которой расположены многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирные жилые дома, снос и реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных органом местного самоуправления;
наличие правовых актов муниципальных образований, предусматривающих не позднее 1 января 2010 г. прекращение предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры;
реализация не менее чем в 5 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
в 2011 году:
переход всех общеобразовательных учреждений на подушевое финансирование общеобразовательных учреждений;
применение медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи во всех государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения;
наличие графиков, утвержденных исполнительным органом государственной власти Калининградской области в части тарифов на тепловую энергию и органом местного самоуправления в части тарифов на водоснабжение и водоотведение и предусматривающих установление не позднее 1 января 2011 г. указанных тарифов для различных групп потребителей коммунальных услуг без необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей;
реализация не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов Калининградской области способа управления многоквартирными домами в виде управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.
В случае отсутствия заявки на получение субсидии в текущем финансовом году и (или) невыполнения Калининградской областью в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным между правительством Калининградской области и государственными заказчиками Программы о предоставлении субсидии (далее - соглашение), выделение субсидии приостанавливается.
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, содержащим следующие положения:
сведения об объеме субсидии, предоставляемой Калининградской области;
целевое назначение субсидии;
сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию мероприятий региональной целевой программы;
сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;
обязательство заключения правительством Калининградской области соглашения с местной администрацией о предоставлении субсидий в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование мероприятий муниципальных целевых программ (подпрограмм);
график перечисления субсидии;
значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутых в Калининградской области на момент подписания соглашения значений целевых показателей и уровня социально-экономического развития Калининградской области;
обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию мероприятий региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм);
сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, предусмотренных соглашением;
порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.
Форма соглашения утверждается государственными заказчиками Программы.
Недостижение по итогам последнего отчетного финансового года целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера субсидии Калининградской области на очередной год. Сокращение субсидии, предусмотренной на очередной год, производится в размере от 10 процентов до 50 процентов пропорционально уровню достижения значений целевых показателей в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы.
Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию мероприятий, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой бюджету Калининградской области, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.
Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Калининградской области в территориальных органах Федерального казначейства, а при передаче субсидий из бюджета Калининградской области в местные бюджеты - на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
Остаток не использованной в текущем году субсидии подлежит использованию в очередном году на те же цели.
В случае нарушения Калининградской областью установленного уровня софинансирования и непредставления в срок установленной отчетности перечисление субсидии приостанавливается. При этом государственный заказчик Программы информирует Калининградскую область о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин. Ответственность за достоверность представляемых государственным заказчикам Программы сведений и целевое использование субсидий возлагается на высший орган исполнительной власти Калининградской области.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют государственные заказчики Программы - главные распорядители средств федерального бюджета и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации
1. Общая характеристика результатов реализации Программы
Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы.
Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.
Система мероприятий Программы, включающая 33 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении N 14.
2. Социально-экономические результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к Программе.
3. Оценка эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности.
Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с ценами 2008 года.
Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.
Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 52222,75 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 89445,2 млн. рублей, или около 1,71 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.
При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2005 - 2014 годах (11321,36 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 71352,78 млн. рублей, или 6,3 рубля на рубль вложений.
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19.
Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 18 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 31,38 копейки на рубль инвестиций.
Показатели социальной эффективности мероприятий Программы приведены в приложении N 20.
Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).
В 2014 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 45,9 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2014 году до 30 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22.
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.
Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.
4. Индикаторы реализации Программы
Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 24.
Приложение N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации
(процентов)
| Показатели | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность населения | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Объем промышленной продукции | 0,3 | 0,31 | 0,39 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,93 |
| Объем сельскохозяйственной продукции | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,62 |
| Оборот розничной торговли | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| Объем платных услуг населению | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,61 |
Приложение N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Доля промышленной продукции Калининградской области
в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации
(процентов)
| Наименование | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телевизоры | - | 14,1 | 27,8 | 35,1 | 49,3 | 55,1 | 75 |
| Электропылесосы | - | 2,7 | 14,2 | 33,3 | 68 | 90,6 | 83,9 |
| Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов | 20,9 | 25,5 | 31,7 | 34,3 | 36,1 | 33,3 | 33,5 |
| Консервы мясные | 9,1 | 16,6 | 17,1 | 16,9 | 22,5 | 19 | 19,25 |
| Улов рыбы и добыча морепродуктов | 8 | 9,6 | 10,7 | 10,1 | 11 | 9,1 | 8,4 |
| Целлюлоза товарная | - | - | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 2,4 |
| Водка и ликероводочные изделия | 2 | 3,1 | 3 | 2 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| Бумага | 1,5 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Автомобили легковые | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 3,4 |
| Безалкогольные напитки | 1,2 | 3,8 | 1,3 | 1,1 | 1 | 1,3 | 0,8 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы) | 0,64 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,55 |
| Пиво | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| Колбасные изделия | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,4 |
Приложение N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002 - 2005 годы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Федеральный бюджет | 693,41 | 774,64 | 951,248 | 1769,522 | 4188,82 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 53,61 | 80,5 | 72,605 | 93,221 | 299,936 |
| Внебюджетные источники | 1220,52 | 6292,17 | 6985,461 | 7891,774 | 22389,925 |
| Всего | 1967,54 | 7147,31 | 8009,314 | 9754,517 | 26878,681 |
Приложение N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
| 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002 - 2005 годы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | |
| Федеральный бюджет | 431,36 | 378,7 | 87,8 | 526,94 | 526,45 | 99,9 | 581 | 566,28 | 97,5 | 1048,75 | 1048,75 | 100 | 2588,05 | 2520,18 | 97,4 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 55,73 | 49,33 | 88,5 | 76,58 | 78,7 | 102,8 | 91,25 | 69,38 | 76 | 45,51 | 69,27 | 152,2 | 269,07 | 266,68 | 99,1 |
| Внебюджетные источники | 129,88 | 112,99 | 87 | 311,10 | 308,62 | 99,2 | 266,8 | 214,85 | 80,5 | 284,96 | 225,83 | 79,3 | 992,74 | 862,29 | 86,9 |
| Всего | 616,97 | 541,02 | 87,7 | 914,62 | 913,77 | 99,9 | 939,05 | 850,51 | 90,6 | 1379,22 | 1343,85 | 68,7 | 3849,86 | 3649,15 | 94,8 |
Приложение N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Динамика основных показателей развития
экономики региона в 2002 - 2005 годах
| 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году | 103,2 | 109,5 | 109,3 | 112,6 | 103,6 |
| Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году | 110,1 | 104,2 | 104,7 | 122,5 | 127,4 |
| Налоги - всего, млн. рублей | 5657,5 | 7791,7 | 9850,1 | 12913,7 | 18495,4 |
| в том числе перечисленные в региональный бюджет | 3481,6 | 4794,9 | 6061,6 | 7954,1 | 10360,6 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 5839,9 | 6287,4 | 7211,1 | 8333,5 | 11968 |
Приложение N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
| 2006 год | 2007 год | 2006 - 2007 годы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | Предусмотренное финансирование, рублей | Фактическое финансирование, рублей | Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов | |
| Федеральный бюджет | 1500 | 1500 | 100 | 1522,41 | 1520,34 | 99,9 | 3022,41 | 3020,34 | 99,9 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 193,18 | 220,75 | 114,3 | 357,39 | 272,32 | 76,2 | 550,57 | 493,07 | 89,6 |
| Внебюджетные источники | 263,72 | 236,36 | 89,6 | 28,04 | 0,29 | 1 | 291,76 | 236,65 | 81,1 |
| Всего | 1956,9 | 1957,11 | 100 | 1907,84 | 1792,95 | 94 | 3864,74 | 3750,06 | 97 |
Приложение N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Целевые индикаторы и показатели реализации
мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
| 2006 год | 2007 год | |||
|---|---|---|---|---|
| Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | |
| Число новых рабочих мест | 1146 | 1172 | 1548 | 1597 |
| Обеспеченность площадью, процентов норматива на одного учащегося | 135 | 141,4 | 137 | 138,3 |
| Обеспеченность стационарами, койко-дней на 1000 человек | 2812 | 2853,8 | 2783 | 2355 |
| Обеспеченность поликлиниками, посещений на 1000 человек | 7600 | 7858,5 | 7650 | 5592 |
| Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, процентов | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,3 |
| Удельный вес населения, обеспеченного канализацией, процентов | 96,4 | 96,4 | 96,5 | 96,5 |
| Удельный вес населения, обеспеченного газом, процентов | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 |
| Удельный вес населения, обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов | 46,5 | 46,6 | 50,6 | 51,4 |
Приложение N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2014 года
| План/факт | Причины невыполнения целевого индикатора | |
|---|---|---|
| Обеспеченность стационарами (количество койко-дней на 1000 человек), единиц | 2783/2355 | фактическое значение этого показателя увеличится после ввода в эксплуатацию в 2008 году 2 объектов здравоохранения - лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера и Регионального перинатального центра в г. Калининграде |
| Обеспеченность поликлиниками (количество посещений на 1000 человек), единиц | 7650/5592 | невыполнение целевого показателя обусловлено низким процентом укомплектованности амбулаторно-поликлинических учреждений врачебными кадрами. Принимаются меры к профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами |
Приложение N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Динамика основных показателей развития
экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | |
|---|---|---|---|
| Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году | 115,3 | 124,7 | 117,7 |
| Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году | 166,6 | 140,3 | 119,1 |
| Налоги - всего, млн. рублей | 24653,8 | 33438,4 | 41010 |
| в том числе перечисленные в региональный бюджет | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 10902,6 | 12481 | 13896 |
Приложение N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Индикаторы
реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
| Единица измерения | 2005* год | 2006* год | 2007* год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовой региональный продукт (прирост к 2008 году), в ценах 2008 года | млн. рублей | - | - | - | - | 27395,7 | 62873,8 | 99393,6 | 143056,5 | 193705,6 | 252458,5 |
| Прирост валового регионального продукта по сравнению с 2008 годом | процентов | - | - | - | - | 15,79 | 36,24 | 57,29 | 82,45 | 111,65 | 145,51 |
| Налоговые доходы - всего по области, в текущих ценах в том числе: | млн. рублей | 18495,4 | 24653,8 | 33438,4 | 41010 | 41705,6 | 50272,8 | 54350,2 | 63413,4 | 71307,3 | 80180,6 |
| налоги в федеральный бюджет | -"- | 8134,8 | 10811,2 | 16366,7 | 20086,7 | 20705,6 | 28521,6 | 29771,4 | 34656,2 | 39961,9 | 46014,1 |
| налоги в бюджет Калининградской области | млн. рублей | 10360,6 | 13842,6 | 17071,7 | 20923,3 | 21000 | 21751,2 | 24578,8 | 28757,2 | 31345,4 | 34166,5 |
| Число новых рабочих мест | мест | 481 | 1172 | 1597 | 1600 | 1720 | 1720 | 1740 | 1740 | 1750 | 1760 |
| Число новых рабочих мест с нарастающим итогом с 2002 года | -"- | 2907 | 4079 | 5676 | 7276 | 8996 | 10716 | 12456 | 14196 | 15946 | 17706 |
| Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах | млн. рублей | 25498,2 | 39617,3 | 55068,6 | 61002,2 | 84256,2 | 102362,4 | 121742,6 | 135707 | 150600 | 168600 |
| Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах | рублей | 6396 | 8888 | 11369,8 | 13084,5 | 15011,9 | 16664,1 | 18124 | 20002,2 | 21582 | 23525 |
| Прирост числа пользователей архивной информацией архивов в общей численности жителей | процентов | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией | -"- | 14,4 | 74 | 67,6 | 60 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес жилой площади, оборудованной газом | процентов | 94 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,9 | 95,1 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией | -"- | 89 | 89 | 89 | 89,2 | 89,3 | 89,4 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 89,8 |
| Степень очистки сточных вод | -"- | 9,8 | 11,6 | 13,3 | 18,4 | 23,5 | 30 | 38 | 42 | 48 | 53 |
| Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы | -"- | 24 | 24 | 25 | 28 | 33 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 |
| Уровень переработки отходов | -"- | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 |
| Уровень утилизации отходов | -"- | 63 | 64 | 64 | 65 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 67 |
| Ввод в эксплуатацию новых дорог | -"- | - | - | - | 7,86 | - | - | 7,9 | - | - | - |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом | -"- | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 |
| Уровень износа систем холодного водоснабжения | процентов | 73 | 73,3 | 72,8 | 71,8 | 70,9 | 70 | 69 | 68,1 | 67,1 | 66,2 |
| Уровень износа систем теплоснабжения | -"- | 70 | 68,7 | 68 | 67,3 | 66,2 | 65,3 | 64,4 | 63,5 | 62,6 | 61,7 |
| Количество социально значимых объектов, подключаемых к сети передачи данных правительства Калининградской области | штук | - | - | - | - | 20 | 50 | 50 | - | - | - |
| Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием | процентов | 30,8 | 31,4 | 30,9 | - | 30,8 | 29,1 | 28 | 26,3 | 25,2 | 24,2 |
| Наполняемость классов средней школы город | учащихся | 23,6 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| сельская местность | 12,7 | 13,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | |
| Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность | процентов | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Общая смертность населения на 1000 человек | человек | 18,1 | 16,5 | 15,3 | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 11,9 | 11 | 10,5 | 10 |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | -"- | 11,3 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 |
| Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения | -"- | 853,5 | 795,1 | 792 | 759 | 700 | 650 | 520 | 510 | 500 | 480 |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения | -"- | 189,9 | 193,5 | 190 | 188,4 | 186,6 | 184 | 183,5 | 183 | 182,6 | 182,2 |
| Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения | -"- | 34 | 28,6 | 18,3 | 18 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 |
| Площадь покрытия территории Калининградской области широкополосным беспроводным доступом для предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | - | - | - | - | 10 | 35 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | - | - | 2,19 | 2,23 | 2,33 | 2,35 | 2,36 | 2,4 | 2,46 | 2,52 |
| Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) | процентов числа жителей от года до 17 лет включительно | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
_____________________________
* Базовый уровень в ценах соответствующих лет.
Примечание. Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.
Приложение N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Распределение
средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, по государственным заказчикам Программы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| Срок реализации | Объем финансирования | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе | ||||
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований | за счет внебюджетных средств | |||
| Всего по государственным заказчикам программы | 2008 - 2014 годы | 69638,04 | 56777,72 | 12425,41 | 434,91 |
| 2008 год | 3081,88 | 2568,6 | 482,8 | 30,48 | |
| 2009 год | 6883,06 | 5300,99 | 1557,19 | 24,88 | |
| 2010 год | 10986,04 | 8595,76 | 2326,88 | 63,4 | |
| 2011 год | 14606,17 | 11997,71 | 2536,36 | 72,1 | |
| 2012 год | 14230,62 | 11758,51 | 2412,01 | 60,1 | |
| 2013 год | 11265,95 | 9263,04 | 1920,46 | 82,45 | |
| 2014 год | 8584,32 | 7293,11 | 1189,71 | 101,5 | |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 28517,8 | 23513,64 | 4685,11 | 319,05 |
| 2008 год | 1177,65 | 903,06 | 274,59 | - | |
| 2009 год | 3198,22 | 2462,24 | 725,98 | 10 | |
| 2010 год | 4620,47 | 3765,17 | 832,3 | 23 | |
| 2011 год | 5820,41 | 4860,17 | 918,24 | 42 | |
| 2012 год | 5638,1 | 4823 | 755 | 60,1 | |
| 2013 год | 4444,95 | 3684,5 | 678 | 82,45 | |
| 2014 год | 3618 | 3015,5 | 501 | 101,5 | |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 681,6 | 620,61 | 60,99 | - |
| 2008 год | 38,99 | 38,99 | - | - | |
| 2009 год | 52,04 | 41,8 | 10,24 | - | |
| 2010 год | 155,16 | 143,78 | 11,38 | - | |
| 2011 год | 89,91 | 82,41 | 7,5 | - | |
| 2012 год | 122,9 | 108,9 | 14 | - | |
| 2013 год | 105,57 | 97,7 | 7,87 | - | |
| 2014 год | 117,03 | 107,03 | 10 | - | |
| Министерство | 2008 - 2014 годы | 2127,36 | 1571,39 | 555,97 | - |
| спорта, туризма и | 2008 год | 900,38 | 881,44 | 18,94 | - |
| молодежной | 2009 год | 217,3 | 122,5 | 94,8 | - |
| политики | 2010 год | 378,58 | 251,89 | 126,69 | - |
| Российской Федерации | 2011 год | 199,11 | 99,56 | 99,55 | - |
| 2012 год | 138,02 | 69,01 | 69,01 | - | |
| 2013 год | 146,98 | 73,49 | 73,49 | - | |
| 2014 год | 146,99 | 73,5 | 73,49 | - | |
| Министерство энергетики Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 9770,43 | 8866,98 | 850,97 | 52,48 |
| 2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |
| 2009 год | 316,3 | 247,89 | 58,41 | 10 | |
| 2010 год | 478,64 | 401,29 | 65,35 | 12 | |
| 2011 год | 2002,56 | 1853 | 149,56 | - | |
| 2012 год | 1870,9 | 1670,7 | 200,2 | - | |
| 2013 год | 2292,25 | 2107,15 | 185,1 | - | |
| 2014 год | 2679,8 | 2520,5 | 159,3 | - | |
| Министерство культуры Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 3712,1 | 2775,16 | 936,94 | - |
| 2008 год | 264,95 | 186,19 | 78,76 | - | |
| 2009 год | 290,88 | 224,02 | 66,86 | - | |
| 2010 год | 817,77 | 621,47 | 196,3 | - | |
| 2011 год | 675,1 | 544,8 | 130,3 | - | |
| 2012 год | 839,7 | 647,9 | 191,8 | - | |
| 2013 год | 476,2 | 319,2 | 157 | - | |
| 2014 год | 347,5 | 231,58 | 115,92 | - | |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 5322,4 | 4600,14 | 722,26 | - |
| 2008 год | 21,69 | 19,53 | 2,16 | - | |
| 2009 год | 828,44 | 643,07 | 185,37 | - | |
| 2010 год | 1064,27 | 779,54 | 284,73 | - | |
| 2011 год | 907 | 843 | 64 | - | |
| 2012 год | 836 | 769 | 67 | - | |
| 2013 год | 830 | 771 | 59 | - | |
| 2014 год | 835 | 775 | 60 | - | |
| Федеральное дорожное агентство | 2008 - 2014 годы | 697,93 | 621,92 | 76,01 | - |
| 2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - | |
| 2009 год | 160,25 | 114,47 | 45,78 | - | |
| 2010 год | 213,34 | 200,48 | 12,86 | - | |
| 2011 год | - | - | - | - | |
| 2012 год | - | - | - | - | |
| 2013 год | - | - | - | - | |
| 2014 год | - | - | - | - | |
| Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | 2008 - 2014 годы | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - |
| 2008 год | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - | |
| 2009 год | - | - | - | - | |
| 2010 год | - | - | - | - | |
| 2011 год | - | - | - | - | |
| 2012 год | - | - | - | - | |
| 2013 год | - | - | - | - | |
| 2014 год | - | - | - | - | |
| Федеральное агентство связи | 2008 - 2014 годы | 80 | 40 | 40 | - |
| 2008 год | - | - | - | - | |
| 2009 год | 30 | 15 | 15 | - | |
| 2010 год | 30 | 15 | 15 | - | |
| 2011 год | 20 | 10 | 10 | - | |
| 2012 год | - | - | - | - | |
| 2013 год | - | - | - | - | |
| 2014 год | - | - | - | - | |
| Федеральное архивное агентство | 2008 - 2014 годы | 87,49 | 20,37 | 67,12 | - |
| 2008 год | 47,59 | 9,71 | 37,88 | - | |
| 2009 год | 39,9 | 10,66 | 29,24 | - | |
| 2010 год | - | - | - | - | |
| 2011 год | - | - | - | - | |
| 2012 год | - | - | - | - | |
| 2013 год | - | - | - | - | |
| 2014 год | - | - | - | - | |
| Федеральное агентство по образованию | 2008 - 2014 годы | 18623,77 | 14134,99 | 4425,4 | 63,38 |
| 2008 год | 159,15 | 143,74 | 15,41 | - | |
| 2009 год | 1749,73 | 1419,34 | 325,51 | 4,88 | |
| 2010 год | 3227,81 | 2417,14 | 782,27 | 28,4 | |
| 2011 год | 4892,08 | 3704,77 | 1157,21 | 30,1 | |
| 2012 год | 4785 | 3670 | 1115 | - | |
| 2013 год | 2970 | 2210 | 760 | - | |
| 2014 год | 840 | 570 | 270 | - | |
Приложение N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Перечень
мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| Мероприятие | Срок выполнения | Всего | В том числе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| федеральный бюджет | бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | внебюджет-ные источники | |||||
| I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" | |||||||
| Всего по разделу I | 2008 - 2014 годы | 42660,83 | - | - | 42660,83 | ||
| 2008 год | 10217,55 | - | - | 10217,55 | |||
| 2009 год | 21458,32 | - | - | 21458,32 | |||
| 2010 год | 9212,46 | - | - | 9212,46 | |||
| 2011 год | 1772,5 | - | - | 1772,5 | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва | 2008 - 2014 годы | 1081,2 | - | - | 1081,2 | ||
| 2008 год | 54 | - | 54 | ||||
| 2009 год | 465,2 | - | - | 465,2 | |||
| 2010 год | 562 | - | - | 562 | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва * | 2008 - 2014 годы | 3959,72 | - | - | 3959,72 | ||
| 2008 год | 347,95 | - | - | 347,95 | |||
| 2009 год | 3611,77 | - | - | 3611,77 | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва | 2008 - 2014 годы | 7275,19 | - | - | 7275,19 | ||
| 2008 год | 2500 | - | - | 2500 | |||
| 2009 год | 2870,46 | - | - | 2870,46 | |||
| 2010 год | 1904,73 | - | - | 1904,73 | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва ** | 2008 - 2014 годы | 10860,72 | - | - | 10860,72 | ||
| 2008 год | 3208,6 | - | - | 3208,6 | |||
| 2009 год | 4033,89 | - | - | 4033,89 | |||
| 2010 год | 1845,73 | - | - | 1845,73 | |||
| 2011 год | 1772,5 | - | - | 1772,5 | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, открытое акционерное общество "Межрегионэнергострой", г. Москва | 2008 - 2014 годы | 19484 | - | - | 19484 | ||
| 2008 год | 4107 | - | - | 4107 | |||
| 2009 год | 10477 | - | - | 10477 | |||
| 2010 год | 4900 | - | - | 4900 | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| II. Мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета | |||||||
| Всего по разделу | 2008 - 2014 годы | 69638,04 | 56777,72 | 12425,41 | 434,91 | ||
| 2008 год | 3081,88 | 2568,6 | 482,8 | 30,48 | |||
| 2009 год | 6883,06 | 5300,99 | 1557,19 | 24,88 | |||
| 2010 год | 10986,04 | 8595,76 | 2326,88 | 63,4 | |||
| 2011 год | 14606,17 | 11997,71 | 2536,36 | 72,1 | |||
| 2012 год | 14230,62 | 11758,51 | 2412,01 | 60,1 | |||
| 2013 год | 11265,95 | 9263,04 | 1920,46 | 82,45 | |||
| 2014 год | 8584,32 | 7293,11 | 1189,71 | 101,5 | |||
| 1. Дорожное хозяйство Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство | |||||||
| Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 697,93 | 621,92 | 76,01 | - | ||
| 2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - | |||
| 2009 год | 160,25 | 114,47 | 45,78 | - | |||
| 2010 год | 213,34 | 200,48 | 12,86 | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| 2. Связь и информатизация | |||||||
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство связи | |||||||
| Подключение социальнозначимых объектов на территории Калининградской области к сети передачи данных правительства Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 80 | 40 | 40 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 30 | 15 | 15 | - | |||
| 2010 год | 30 | 15 | 15 | - | |||
| 2011 год | 20 | 10 | 10 | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| 3. Газовая промышленность | |||||||
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 18293,32 | 16034,98 | 1886,81 | 371,53 | ||
| 2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |||
| 2009 год | 344,3 | 247,89 | 76,41 | 20 | |||
| 2010 год | 532,24 | 401,29 | 95,95 | 35 | |||
| 2011 год | 3304,8 | 2874 | 388,8 | 42 | |||
| 2012 год | 4002 | 3541,7 | 400,2 | 60,1 | |||
| 2013 год | 4693,7 | 4181,15 | 430,1 | 82,45 | |||
| 2014 год | 5286,3 | 4722,5 | 462,3 | 101,5 | |||
| Министерство энергетики Российской Федерации | |||||||
| Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 9770,43 | 8866,98 | 850,97 | 52,48 | ||
| 2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |||
| 2009 год | 316,3 | 247,89 | 58,41 | 10 | |||
| 2010 год | 478,64 | 401,29 | 65,35 | 12 | |||
| 2011 год | 2002,56 | 1853 | 149,56 | - | |||
| 2012 год | 1870,9 | 1670,7 | 200,2 | - | |||
| 2013 год | 2292,25 | 2107,15 | 185,1 | - | |||
| 2014 год | 2679,8 | 2520,5 | 159,3 | - | |||
| Министерство регионального развития Российской Федерации | |||||||
| Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 8522,89 | 7168 | 1035,84 | 319,05 | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 28 | - | 18 | 10 | |||
| 2010 год | 53,6 | - | 30,6 | 23 | |||
| 2011 год | 1302,24 | 1021 | 239,24 | 42 | |||
| 2012 год | 2131,1 | 1871 | 200 | 60,1 | |||
| 2013 год | 2401,45 | 2074 | 245 | 82,45 | |||
| 2014 год | 2606,5 | 2202 | 303 | 101,5 | |||
| 4. Экология и природопользование | |||||||
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 3135,96 | 2543,41 | 592,55 | - | ||
| 2008 год | 151,65 | 117,79 | 33,86 | - | |||
| 2009 год | 470,74 | 371,8 | 98,94 | - | |||
| 2010 год | 533,16 | 440,78 | 92,38 | - | |||
| 2011 год | 327,91 | 267,41 | 60,5 | - | |||
| 2012 год | 672,9 | 538,9 | 134 | - | |||
| 2013 год | 757,57 | 614,7 | 142,87 | - | |||
| 2014 год | 222,03 | 192,03 | 30 | - | |||
| Министерство регионального развития Российской Федерации | |||||||
| Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 2304,36 | 1802,80 | 501,56 | - | ||
| 2008 год | 112,66 | 78,8 | 33,86 | - | |||
| 2009 год | 318,7 | 250 | 68,7 | - | |||
| 2010 год | 328 | 257 | 71 | - | |||
| 2011 год | 238 | 185 | 53 | - | |||
| 2012 год | 550 | 430 | 120 | - | |||
| 2013 год | 652 | 517 | 135 | - | |||
| 2014 год | 105 | 85 | 20 | - | |||
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 150 | 120 | 30 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 100 | 80 | 20 | - | |||
| 2010 год | 50 | 40 | 10 | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||
| Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области, федеральное государственное учреждение «Управление Калининградмелиоводхоз» | 2008 - 2014 годы | 222,23 | 184,75 | 37,48 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 1 | - | 1 | - | |||
| 2010 год | 19 | 10,12 | 8,88 | - | |||
| 2011 год | 41,13 | 37,83 | 3,3 | - | |||
| 2012 год | 59,1 | 51,3 | 7,8 | - | |||
| 2013 год | 19,05 | 12,55 | 6,5 | - | |||
| 2014 год | 82,95 | 72,95 | 10 | - | |||
| Реконструкция осушительной насосной станции N 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз» | 2008 - 2014 годы | 52,54 | 52,54 | - | - | ||
| 2008 год | 23,02 | 23,02 | - | - | |||
| 2009 год | 29,52 | 29,52 | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция осушительной насосной станции N 28, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 15,97 | 15,97 | - | - | ||
| 2008 год | 15,97 | 15,97 | - | - | |||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций N 91 а, 91 б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций N 91 а, 91 б, Гурьевский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 50,8 | 50,8 | - | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 12,28 | 12,28 | - | - | |||
| 2010 год | 38,52 | 38,52 | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 35,7 | 32,9 | 2,8 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 2,8 | - | 2,8 | - | |||
| 2010 год | 32,9 | 32,9 | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 39 | 36,66 | 2,34 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 2,34 | - | 2,34 | - | |||
| 2010 год | 36,66 | 36,66 | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной осушительной насосной станции на польдере насосной станции N 7 в Полесском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 47,31 | 43,21 | 4,1 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 4,1 | - | 4,1 | - | |||
| 2010 год | 25,58 | 25,58 | - | - | |||
| 2011 год | 17,63 | 17,63 | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 35 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 42 | 39,5 | 2,5 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | 2,5 | - | 2,5 | - | |||
| 2011 год | 26,95 | 26,95 | - | - | |||
| 2012 год | 12,55 | 12,55 | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 13,6 | 12,65 | 0,95 | - | ||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | 0,95 | - | 0,95 | - | |||
| 2012 год | 12,65 | 12,65 | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка, Полесский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 10,7 | 9,8 | 0,9 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | 0,9 | - | 0,9 | - | |||
| 2012 год | 9,8 | 9,8 | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 8,45 | 7,6 | 0,85 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | 0,85 | - | 0,85 | - | |||
| 2012 год | 7,6 | 7,6 | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Восстановление водоприемника реки Граевка в Гурьевском, Зеленоградском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 16,5 | 15 | 1,5 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | 1,5 | - | 1,5 | - | |||
| 2012 год | 15 | 15 | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 36 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 53,9 | 50,7 | 3,2 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | 3,2 | - | 3,2 | - | |||
| 2013 год | 50,7 | 50,7 | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция открытой осушительной сети каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР, водозащитной дамбы в Нестеровском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 50 | 47 | 3 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | 3 | - | 3 | - | |||
| 2013 год | 34,45 | 34,45 | - | - | |||
| 2014 год | 12,55 | 12,55 | - | - | |||
| Реконструкция открытой осушительной сети каналов М-39, М-39-1, М-39-2, М-39-3, М-39-3-1, М-39-4, СК-39-42, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" | 2008 - 2014 годы | 22,9 | 21,53 | 1,37 | - | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | - | - | - | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | 1,37 | - | 1,37 | - | |||
| 2014 год | 21,53 | 21,53 | - | - | |||
| 5. Градостроительный комплекс | |||||||
| Министерство регионального развития Российской Федерации | |||||||
| Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области*** | 2008 - 2014 годы | 71,88 | 46,86 | 25,02 | - | ||
| 2008 год | 17,16 | 12,52 | 4,64 | - | |||
| 2009 год | 25,98 | 16,9 | 9,08 | - | |||
| 2010 год | 28,74 | 17,44 | 11,3 | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| 6. Жилищно-коммунальный комплекс | |||||||
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 17485,84 | 14388,5 | 3097,34 | - | ||
| 2008 год | 1065 | 824,26 | 240,74 | - | |||
| 2009 год | 2725,54 | 2115,34 | 610,2 | - | |||
| 2010 год | 4160,13 | 3450,73 | 709,4 | - | |||
| 2011 год | 4280,17 | 3654,17 | 626 | - | |||
| 2012 год | 2957 | 2522 | 435 | - | |||
| 2013 год | 1391,5 | 1093,5 | 298 | - | |||
| 2014 год | 906,5 | 728,5 | 178 | - | |||
| Министерство регионального развития Российской Федерации | |||||||
| Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 1326,66 | 1024,9 | 301,76 | - | ||
| 2008 год | 384,94 | 287,07 | 97,87 | - | |||
| 2009 год | 392,22 | 311,33 | 80,89 | - | |||
| 2010 год | 264,5 | 206,5 | 58 | - | |||
| 2011 год | 135 | 107 | 28 | - | |||
| 2012 год | 110 | 85 | 25 | - | |||
| 2013 год | 40 | 28 | 12 | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 13949,39 | 11833,64 | 2115,75 | - | ||
| 2008 год | 641,36 | 507,39 | 133,97 | - | |||
| 2009 год | 1705,34 | 1402,56 | 302,78 | - | |||
| 2010 год | 3557,52 | 3069,52 | 488 | - | |||
| 2011 год | 3896,17 | 3355,17 | 541 | - | |||
| 2012 год | 2627 | 2273 | 354 | - | |||
| 2013 год | 855,5 | 678,5 | 177 | - | |||
| 2014 год | 666,5 | 547,5 | 119 | - | |||
| Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 2209,79 | 1529,96 | 679,83 | - | ||
| 2008 год | 38,7 | 29,8 | 8,9 | - | |||
| 2009 год | 627,98 | 401,45 | 226,53 | - | |||
| 2010 год | 338,11 | 174,71 | 163,4 | - | |||
| 2011 год | 249 | 192 | 57 | - | |||
| 2012 год | 220 | 164 | 56 | - | |||
| 2013 год | 496 | 387 | 109 | - | |||
| 2014 год | 240 | 181 | 59 | - | |||
| 7. Социальная сфера | |||||||
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 29149,5 | 22550,2 | 6599,3 | - | ||
| 2008 год | 1393,76 | 1240,61 | 153,15 | - | |||
| 2009 год | 2892,52 | 2246,25 | 646,27 | - | |||
| 2010 год | 5250,62 | 3886,3 | 1364,32 | - | |||
| 2011 год | 6421,21 | 4997,36 | 1423,85 | - | |||
| 2012 год | 6598,72 | 5155,91 | 1442,81 | - | |||
| 2013 год | 4423,18 | 3373,69 | 1049,49 | - | |||
| 2014 год | 2169,49 | 1650,08 | 519,41 | - | |||
| Образование | |||||||
| Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию | |||||||
| Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 17900,15 | 13583,14 | 4317,01 | - | ||
| 2008 год | 159,15 | 143,74 | 15,41 | - | |||
| 2009 год | 1516 | 1246 | 270 | - | |||
| 2010 год | 2990 | 2233,4 | 756,6 | - | |||
| 2011 год | 4640 | 3510 | 1130 | - | |||
| 2012 год | 4785 | 3670 | 1115 | - | |||
| 2013 год | 2970 | 2210 | 760 | - | |||
| 2014 год | 840 | 570 | 270 | - | |||
| Культура Министерство культуры Российской Федерации | |||||||
| Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, муниципальные образования Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 2844,31 | 2168,08 | 676,23 | - | ||
| 2008 год | 205,11 | 138,69 | 66,42 | - | |||
| 2009 год | 186,1 | 154,57 | 31,53 | - | |||
| 2010 год | 700,9 | 555,34 | 145,56 | - | |||
| 2011 год | 499,3 | 417,3 | 82 | - | |||
| 2012 год | 682,8 | 533,7 | 149,1 | - | |||
| 2013 год | 338,1 | 220 | 118,1 | - | |||
| 2014 год | 232 | 148,48 | 83,52 | - | |||
| Министерство культуры Российской Федерации. Федеральное архивное агентство | |||||||
| Реконструкция объектов архива г. Калининграда, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 87,49 | 20,37 | 67,12 | - | ||
| 2008 год | 47,59 | 9,71 | 37,88 | - | |||
| 2009 год | 39,9 | 10,66 | 29,24 | - | |||
| 2010 год | - | - | - | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Реконструкция культурных и архитектурных памятников Министерство культуры Российской Федерации | |||||||
| Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 741,04 | 544,81 | 196,23 | - | ||
| 2008 год | 16,17 | 16,17 | - | - | |||
| 2009 год | 82,62 | 61,92 | 20,7 | - | |||
| 2010 год | 55,95 | 42,72 | 13,23 | - | |||
| 2011 год | 175,8 | 127,5 | 48,3 | - | |||
| 2012 год | 156,9 | 114,2 | 42,7 | - | |||
| 2013 год | 138,1 | 99,2 | 38,9 | - | |||
| 2014 год | 115,5 | 83,1 | 32,4 | - | |||
| Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечивание их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 126,75 | 62,27 | 64,49 | - | ||
| 2008 год | 43,67 | 31,33 | 12,34 | - | |||
| 2009 год | 22,16 | 7,53 | 14,63 | - | |||
| 2010 год | 60,92 | 23,41 | 37,51 | - | |||
| 2011 год | - | - | - | - | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Здравоохранение Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | |||||||
| Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 5322,4 | 4600,14 | 722,26 | - | ||
| 2008 год | 21,69 | 19,53 | 2,16 | - | |||
| 2009 год | 828,44 | 643,07 | 185,37 | - | |||
| 2010 год | 1064,27 | 779,54 | 284,73 | - | |||
| 2011 год | 907 | 843 | 64 | - | |||
| 2012 год | 836 | 769 | 67 | - | |||
| 2013 год | 830 | 771 | 59 | - | |||
| 2014 год | 835 | 775 | 60 | - | |||
| Физкультура и спорт Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | |||||||
| Строительство объектов физической культуры и спорта в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 2127,36 | 1571,39 | 555,97 | - | ||
| 2008 год | 900,38 | 881,44 | 18,94 | - | |||
| 2009 год | 217,3 | 122,5 | 94,8 | - | |||
| 2010 год | 378,58 | 251,89 | 126,69 | - | |||
| 2011 год | 199,11 | 99,56 | 99,55 | - | |||
| 2012 год | 138,02 | 69,01 | 69,01 | - | |||
| 2013 год | 146,98 | 73,49 | 73,49 | - | |||
| 2014 год | 146,99 | 73,5 | 73,49 | - | |||
| 8. Прочие расходы Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию | |||||||
| Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации | 2008 - 2014 годы | 723,62 | 551,85 | 108,39 | 63,38 | ||
| 2008 год | - | - | - | - | |||
| 2009 год | 233,73 | 173,34 | 55,51 | 4,88 | |||
| 2010 год | 237,81 | 183,74 | 25,67 | 28,4 | |||
| 2011 год | 252,08 | 194,77 | 27,21 | 30,1 | |||
| 2012 год | - | - | - | - | |||
| 2013 год | - | - | - | - | |||
| 2014 год | - | - | - | - | |||
| Итого по Программе | 2008 - 2014 годы | 112298,87 | 56777,72 | 12425,41 | 43095,74 | ||
| 2008 год | 13299,43 | 2568,6 | 482,8 | 10248,03 | |||
| 2009 год | 28341,38 | 5300,99 | 1557,19 | 21483,2 | |||
| 2010 год | 20198,5 | 8595,76 | 2326,88 | 9275,86 | |||
| 2011 год | 16378,67 | 11997,71 | 2536,36 | 1844,6 | |||
| 2012 год | 14230,62 | 11758,51 | 2412,01 | 60,1 | |||
| 2013 год | 11265,95 | 9263,04 | 1920,46 | 82,45 | |||
| 2014 год | 8584,32 | 7293,11 | 1189,71 | 101,5 | |||
_____________________________
* Объемы финансирования мероприятия и необходимые объемы поставок газа будут уточняться после согласования топливно-энергетического баланса.
** Объемы финансирования мероприятия будут уточняться.
*** Государственным заказчиком в отношении этого мероприятия в 2008 году выступает Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, с 2009 года - Министерство регионального развития Российской Федерации.
Приложение N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Объемы и источники
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| Источники финансирования | 2002 - 2007 годы - всего | 2008 - 2014 годы - всего | В том числе | Доля в общем объеме финансирования в 2008 - 2014 годах (процентов) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| I. Капитальные вложения | ||||||||||
| Всего | 10138,28 | 435823,02 | 47188,86 | 68378,35 | 66144,24 | 64627,49 | 63021,95 | 62063,83 | 64398,3 | 100 |
| Федеральный бюджет | 5610,46 | 56225,87 | 2568,6 | 5127,65 | 8412,02 | 11802,94 | 11758,51 | 9263,04 | 7293,11 | 12,9 |
| в том числе: | ||||||||||
| бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации | - | 435,86 | 38,99 | 41,8 | 133,66 | 44,58 | 57,6 | 85,15 | 34,08 | 0,1 |
| межбюджетные субсидии | - | 55790,01 | 2529,61 | 5085,85 | 8278,36 | 11758,36 | 11700,91 | 9177,89 | 7259,03 | 12,8 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 819,64 | 12317,02 | 482,8 | 1501,68 | 2301,21 | 2509,15 | 2412,01 | 1920,46 | 1189,71 | 2,83 |
| Внебюджетные источники | 3708,18 | 367280,13 | 44137,46 | 61749,02 | 55431,01 | 50315,4 | 48851,43 | 50880,33 | 55915,48 | 84,27 |
| II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | ||||||||||
| Всего | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Прочие нужды | ||||||||||
| Всего | - | 723,62 | - | 233,73 | 237,81 | 252,08 | - | - | - | 100 |
| Федеральный бюджет | - | 551,85 | - | 173,34 | 183,74 | 194,77 | - | - | - | 76,26 |
| в том числе | ||||||||||
| межбюджетные субсидии | - | 551,85 | - | 173,34 | 183,74 | 194,77 | - | - | - | 76,26 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | - | 108,39 | - | 55,51 | 25,67 | 27,21 | - | - | - | 14,98 |
| Внебюджетные источники | - | 63,38 | - | 4,88 | 28,4 | 30,1 | - | - | - | 8,76 |
| Итого по Программе | 10145,02 | 436546,64 | 47188,86 | 68612,08 | 66382,05 | 64879,57 | 63021,95 | 62063,83 | 64398,3 | 100 |
| в том числе: | ||||||||||
| капитальные вложения | 10138,28 | 435823,02 | 47188,86 | 68378,35 | 66144,24 | 64627,49 | 63021,95 | 62063,83 | 64398,3 | 99,83 |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы | - | 723,62 | - | 233,73 | 237,81 | 252,08 | - | - | - | 0,17 |
| Федеральный бюджет | 5617,2 | 56777,72 | 2568,6 | 5300,99 | 8595,76 | 11997,71 | 11758,51 | 9263,04 | 7293,11 | 13,01 |
| в том числе: | ||||||||||
| бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации | - | 435,86 | 38,99 | 41,8 | 133,66 | 44,58 | 57,6 | 85,15 | 34,08 | 0,1 |
| межбюджетные субсидии | - | 56341,86 | 2529,61 | 5259,19 | 8462,1 | 11953,13 | 11700,91 | 9177,89 | 7259,03 | 12,91 |
| Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований | 819,64 | 12425,41 | 482,8 | 1557,19 | 2326,88 | 2536,36 | 2412,01 | 1920,46 | 1189,71 | 2,85 |
| Внебюджетные источники | 3708,18 | 367343,51 | 44137,46 | 61753,9 | 55459,41 | 50345,5 | 48851,43 | 50880,33 | 55915,48 | 84,15 |
Приложение N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Объемы
финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| Проект | Срок выполнения | Объемы финансирования | |
|---|---|---|---|
| всего | в том числе внебюджетные источники | ||
| I. Транспортный и логистический комплексы 1. Портовые комплексы и сооружения | |||
| Строительство и реконструкция железнодорожных путей необщего пользования, приобретение перегрузочной техники, открытое акционерное общество "Калининградский морской торговый порт" | 2008 - 2014 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 79,1 - 15,5 14 8,7 11 14,4 15,5 | 79,1 - 15,5 14 8,7 11 14,4 15,5 |
| 2. Автомобильный транспорт | |||
| Строительство производственно-коммерческого комплекса "Лорри Групп", общество с ограниченной ответственностью "Лорри Инвест" | 2008 - 2014 годы | 141,73 | 141,73 |
| 2008 год | 103,73 | 103,73 | |
| 2009 год | 38 | 38 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Техническое перевооружение автотранспортного парка, закрытое акционерное общество "Дайвера Транспорт", г. Калининград | 2008 - 2010 годы | 87 | 87 |
| 2008 год | 87 | 87 | |
| 2009 год | - | - | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 228,73 | 228,73 |
| 2008 год | 190,73 | 190,73 | |
| 2009 год | 38 | 38 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| 3. Логистический комплекс | |||
| Строительство логистического комплекса в г. Советске, Калининградская область, общество с ограниченной ответственностью "Фрост Логистикс" | 2008 - 2014 годы | 279,52 | 279,52 |
| 2008 год | 207,7 | 207,7 | |
| 2009 год | 71,82 | 71,82 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Строительство логистического комплекса класса А+ г. Калининград, общество с ограниченной ответственностью "Ратекс Логистик" | 2008 - 2014 годы | 237,7 | 237,7 |
| 2008 год | 126,2 | 126,2 | |
| 2009 год | 111,5 | 111,5 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 517,22 | 517,22 |
| 2008 год | 333,9 | 333,9 | |
| 2009 год | 183,32 | 183,32 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Всего по разделу I | 2008 - 2014 годы | 825,05 | 825,05 |
| 2008 год | 524,63 | 524,63 | |
| 2009 год | 236,82 | 236,82 | |
| 2010 год | 14 | 14 | |
| 2011 год | 8,7 | 8,7 | |
| 2012 год | 11 | 11 | |
| 2013 год | 14,4 | 14,4 | |
| 2014 год | 15,5 | 15,5 | |
| II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств 4. Машиностроительный комплекс | |||
| Реконструкция цехов для изготовления и ремонта оборудования рыбопромысловых судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград | 2008 - 2014 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 1749,99 - - - - 583,33 583,33 583,33 | 1749,99 - - - - 583,33 583,33 583,33 |
| Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтийские автомобильные заводы", г. Калининград | 2008 - 2014 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 330,2 128,5 201,7 - - - - - | 128,5 201,7 - - - - - - |
| Реконструкция и строительство комплекса по производству холодильного оборудования, общество с ограниченной ответственностью "Эстейт" | 2008 - 2014 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | 165,51 65,7 99,81 - - | 165,51 65,7 99,81 - - |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих машиностроения и продукции сельхозмашиностроения, общество с ограниченной ответственностью "Балтавтомаш" | 2008 - 2014 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 182 34,8 64,4 82,8 - - - - | 182 34,8 64,4 82,8 - - - - |
| Создание предприятия по производству радиоэлектронного оборудования в г. Гусеве, открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Цифровые телевизионные системы" | 2008-2014 годы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | 248,7 248,7 - - - - - - | 248,7 248,7 - - - - - - |
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 2676,4 | 2676,4 |
| 2008 год | 477,7 | 477,7 | |
| 2009 год | 365,91 | 365,91 | |
| 2010 год | 82,8 | 82,8 | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | 583,33 | 583,33 | |
| 2013 год | 583,33 | 583,33 | |
| 2014 год | 583,33 | 583,33 | |
| 5. Химическая промышленность | |||
| Организация производства полиэтилентерефталата в г. Калининграде, закрытое акционерное общество "Алко-Нафта", г. Калининград | 2008 - 2014 годы | 1480,4 | 1480,4 |
| 2008 год | 626,9 | 626,9 | |
| 2009 год | 703 | 703 | |
| 2010 год | 150,5 | 150,5 | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Создание завода по производству изделий из полистирола, общество с ограниченной ответственностью "Ропласт" | 2008 - 2014 годы | 231,59 | 231,59 |
| 2008 год | 66,3 | 66,3 | |
| 2009 год | 132,04 | 132,04 | |
| 2010 год | 33,25 | 33,25 | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 1711,99 | 1711,99 |
| 2008 год | 693,2 | 693,2 | |
| 2009 год | 835,04 | 835,04 | |
| 2010 год | 183,75 | 183,75 | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| 6. Пищевая промышленность | |||
| Строительство завода по производству полуфабрикатов из мяса домашней птицы, общество с ограниченной ответственностью "Визенхоф-Калининград-Интернэшнл" | 2008 - 2014 годы | 182 | 182 |
| 2008 год | 91 | 91 | |
| 2009 год | 91 | 91 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Строительство холодильного комплекса "Фрио-Инвест", общество с ограниченной ответственностью "Фрио-Инвест" | 2008 - 2014 годы | 161,8 | 161,8 |
| 2008 год | 140,7 | 140,7 | |
| 2009 год | 21,1 | 21,1 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 343,8 | 343,8 |
| 2008 год | |||
| 2009 год | 231,7 | 231,7 | |
| 2010 год | 112,1 | 112,1 | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| 7. Полиграфическая промышленность | |||
| Строительство производственно коммерческого полиграфического предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтик Коатинг Компани" | 2008 - 2014 годы | 92,1 | 92,1 |
| 2008 год | 62,8 | 62,8 | |
| 2009 год | 3,9 | 3,9 | |
| 2010 год | 3,3 | 3,3 | |
| 2011 год | 3,8 | 3,8 | |
| 2012 год | 4 | 4 | |
| 2013 год | 7,15 | 7,15 | |
| 2014 год | 7,15 | 7,15 | |
| 8. Строительство и строительная индустрия | |||
| Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью "СтройЗападИнформ", г. Калининград | 2008 - 2014 годы | 37 | 37 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 17 | 17 | |
| 2010 год | 10 | 10 | |
| 2011 год | 10 | 10 | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Производство кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Балткерамика", г. Калининград | 2008 - 2014 годы | 265,37 | 265,37 |
| 2008 год | 114,7 | 114,7 | |
| 2009 год | 110,67 | 110,67 | |
| 2010 год | 10 | 10 | |
| 2011 год | 10 | 10 | |
| 2012 год | 10 | 10 | |
| 2013 год | 10 | 10 | |
| 2014 год | - | - | |
| Строительство 2-й очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "Оптим", г. Светлый | 2008 - 2014 годы | 358 | 358 |
| 2008 год | 200,4 | 200,4 | |
| 2009 год | 92,6 | 92,6 | |
| 2010 год | 10 | 10 | |
| 2011 год | 10 | 10 | |
| 2012 год | 15 | 15 | |
| 2013 год | 15 | 15 | |
| 2014 год | 15 | 15 | |
| Организация изготовления изделий из обработанного мрамора на предприятии, общество с ограниченной ответственностью "Балтийская мраморная компания", г. Калининград | 2008 - 2014 год | 67 | 67 |
| 2008 год | 7 | 7 | |
| 2009 год | 10 | 10 | |
| 2010 год | 10 | 10 | |
| 2011 год | 10 | 10 | |
| 2012 год | 10 | 10 | |
| 2013 год | 10 | 10 | |
| 2014 год | 10 | 10 | |
| Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-БЛОК", г. Гурьевск | 2008 - 2014 годы | 60 | 60 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 10 | 10 | |
| 2010 год | 10 | 10 | |
| 2011 год | 10 | 10 | |
| 2012 год | 10 | 10 | |
| 2013 год | 10 | 10 | |
| 2014 год | 10 | 10 | |
| Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград | 2008 - 2014 годы | 60 | 60 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 10 | 10 | |
| 2010 год | 10 | 10 | |
| 2011 год | 10 | 10 | |
| 2012 год | 10 | 10 | |
| 2013 год | 10 | 10 | |
| 2014 год | 10 | 10 | |
| Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград | 2008 - 2014 годы | 150 | 150 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 40 | 40 | |
| 2010 год | 30 | 30 | |
| 2011 год | 20 | 20 | |
| 2012 год | 20 | 20 | |
| 2013 год | 20 | 20 | |
| 2014 год | 20 | 20 | |
| Расширение и модернизация производственной базы предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград | 2008 - 2014 годы | 60 | 60 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 10 | 10 | |
| 2010 год | 10 | 10 | |
| 2011 год | 10 | 10 | |
| 2012 год | 10 | 10 | |
| 2013 год | 10 | 10 | |
| 2014 год | 10 | 10 | |
| Модернизация производства цехов группы компаний "Базис-Дизайн", г. Калининград | 2008 - 2014 годы | 450 | 450 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 20 | 20 | |
| 2010 год | 35 | 35 | |
| 2011 год | 85 | 85 | |
| 2012 год | 95 | 95 | |
| 2013 год | 95 | 95 | |
| 2014 год | 120 | 120 | |
| Строительство жилья на коммерческой основе, строительные фирмы Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 313300 | 313300 |
| 2008 год | 30000 | 30000 | |
| 2009 год | 37500 | 37500 | |
| 2010 год | 45000 | 45000 | |
| 2011 год | 47800 | 47800 | |
| 2012 год | 48000 | 48000 | |
| 2013 год | 50000 | 50000 | |
| 2014 год | 55000 | 55000 | |
| Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", Краснознаменский район Калининградской области | 2008 - 2014 годы | 1097,5 | 1097,5 |
| 2008 год | 868,4 | 868,4 | |
| 2009 год | 229,1 | 229,1 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Всего по подразделу | 2008 - 2014 годы | 315904,87 | 315904,87 |
| 2008 год | 31190,5 | 31190,5 | |
| 2009 год | 38049,37 | 38049,37 | |
| 2010 год | 45135 | 45135 | |
| 2011 год | 47975 | 47975 | |
| 2012 год | 48180 | 48180 | |
| 2013 год | 50180 | 50180 | |
| 2014 год | 55195 | 55195 | |
| 9. Аграрно-промышленный комплекс | |||
| Реконструкция существующего с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания Балтийский Бекон" | 2008 - 2014 годы | 338,1 | 338,1 |
| 2008 год | 261,3 | 261,3 | |
| 2009 год | 38,4 | 38,4 | |
| 2010 год | 38,4 | 38,4 | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Всего по разделу II | 2008 - 2014 годы | 321067,26 | 321067,26 |
| 2008 год | 32917,2 | 32917,2 | |
| 2009 год | 39404,72 | 39404,72 | |
| 2010 год | 45443,25 | 45443,25 | |
| 2011 год | 47978,8 | 47978,8 | |
| 2012 год | 48767,33 | 48767,33 | |
| 2013 год | 50770,48 | 50770,48 | |
| 2014 год | 55785,48 | 55785,48 | |
| III. Связь и информатизация | |||
| Развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи. Строительство волоконно-оптических линий связи: в 2009 году - Светлогорск - Балтийск, Гурьевск - Полесск, Неман - Краснознаменск, в 2010 году - Полесск - Славск - Советск, Нестеров - Краснознаменск, в 2011 году - Железнодорожный - Озерск, Калининградский филиал открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" | 2008 - 2014 годы | 284,76 | 284,76 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 121,06 | 121,06 | |
| 2010 год | 113,3 | 113,3 | |
| 2011 год | 50,4 | 50,4 | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Модернизация инфраструктуры почтовой связи на территории Калининградской области, в том числе подключение пунктов коллективного доступа к сети Интернет по выделенным каналам связи и установка контрольно-кассовых устройств, Управление федеральной почтовой службы Калининградской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" | 2008 - 2014 годы | 30 | 30 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 5 | 5 | |
| 2010 год | 5 | 5 | |
| 2011 год | 5 | 5 | |
| 2012 год | 5 | 5 | |
| 2013 год | 5 | 5 | |
| 2014 год | 5 | 5 | |
| Реконструкция отделений почтовой связи на территории Калининградской области(по 8 отделений почтовой службы ежегодно), Управление федеральной почтовой службы Калининградской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" | 2008 - 2014 годы | 48 | 48 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 8 | 8 | |
| 2010 год | 8 | 8 | |
| 2011 год | 8 | 8 | |
| 2012 год | 8 | 8 | |
| 2013 год | 8 | 8 | |
| 2014 год | 8 | 8 | |
| Всего по разделу III | 2008 - 2014 годы | 362,76 | 362,76 |
| 2008 год | - | - | |
| 2009 год | 134,06 | 134,06 | |
| 2010 год | 126,3 | 126,3 | |
| 2011 год | 63,4 | 63,4 | |
| 2012 год | 13 | 13 | |
| 2013 год | 13 | 13 | |
| 2014 год | 13 | 13 | |
| IV. Топливно-энергетический комплекс | |||
| Строительство магистральной теплосети протяженностью 16 км диаметром 500 - 800 мм от Калининградской ТЭЦ-2 до г. Калининграда с устройством центральных тепловых станций, открытое акционерное общество "Калининградская ТЭЦ-2" | 2008 - 2014 годы | 1460 | 1460 |
| 2008 год | |||
| 2009 год | 410 | 410 | |
| 2010 год | 600 | 600 | |
| 2011 год | 450 | 450 | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Создание производственной базы для обслуживания подводных газопроводов (строительство зданий и сооружений, приобретение комплекса оборудования и техники для выполнения глубоководных подводно-технических работ и контроля систем трубопроводов), общество с ограниченной ответственностью "Аргогаз" | 2008 - 2014 годы | 277,1 | 277,1 |
| 2008 год | 247,1 | 247,1 | |
| 2009 год | 30 | 30 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Всего по разделу IV | 2008 - 2014 годы | 1737,1 | 1737,1 |
| 2008 год | 247,1 | 247,1 | |
| 2009 год | 440 | 440 | |
| 2010 год | 600 | 600 | |
| 2011 год | 450 | 450 | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| V. Туристско-рекреационный комплекс | |||
| Строительство комплекса апарт-отелей на 250 мест со встроенными помещениями рекреационного обслуживания по ул. Взморья, г. Балтийск, общество с ограниченной ответственностью "Балтийский инновационный центр "Техпроминвест" | 2008 - 2014 годы | 255,6 | 255,6 |
| 2008 год | 200,5 | 200,5 | |
| 2009 год | 55,1 | 55,1 | |
| 2010 год | - | - | |
| 2011 год | - | - | |
| 2012 год | - | - | |
| 2013 год | - | - | |
| 2014 год | - | - | |
| Итого | 2008 - 2014 годы | 324247,77 | 324247,77 |
| 2008 год | 33889,43 | 33889,43 | |
| 2009 год | 40270,7 | 40270,7 | |
| 2010 год | 46183,55 | 46183,55 | |
| 2011 год | 48500,9 | 48500,9 | |
| 2012 год | 48791,33 | 48791,33 | |
| 2013 год | 50797,88 | 50797,88 | |
| 2014 год | 55813,98 | 55813,98 | |
Приложение N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Прогнозируемый рост валового регионального продукта в Калининградской области
(в ценах 2008 года)
| Наименование показателя | В 2007 году | Прирост в рамках реализации Программы к 2014 году (по Калининградской области) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| всего (млн. рублей) | на душу населения (млн. рублей) | валовой региональный продукт, всего (млн. рублей) | на душу населения (тыс. рублей на 1 человека) | валовой региональный продукт на душу населения (процентов) | |
| Валовой региональный продукт | 173500 | 178,9 | 252458 | 202 | 112,9 |
Приложение N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Динамика
валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
| Индикатор | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прирост валового регионального продукта к 2008 году, млн. рублей, в ценах 2008 года | - | - | - | 27395,7 | 62873,8 | 99393,6 | 143056,5 | 193705,6 | 252458,5 |
| Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2008 года, процентов | - | - | - | 15,79 | 36,24 | 57,29 | 82,45 | 111,65 | 145,51 |
Приложение N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Динамика
отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
| Обрабатывающие производства | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем отгруженных товаров - всего | 161888,9 | 194914,2 | 235066,6 | 283020,1 | 342454,4 | 401700 | 473600 |
| в том числе: | |||||||
| топливно-энергетический комплекс | 17807,8 | 27677,8 | 39961,3 | 48113,4 | 54792,7 | 64272 | 75776 |
| прочие | 144081,1 | 167236,4 | 195105,3 | 234906,7 | 287661,7 | 337428 | 397824 |
Приложение N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
| Показатель | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 1409,3 | 1868,2 | 1705,1 | 2568,6 | 4837,4 | 7558 | 10148 | 9674,4 | 7293,1 | 5521,2 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом | 1409,3 | 3277,5 | 4982,6 | 7551,2 | 12388,6 | 19946,6 | 30094,6 | 39769 | 47062,1 | 52583,3 |
| Налоговые поступления от реализации программы в бюджет | 3618,1 | 4955 | 10283,5 | 11409,2 | 12501,5 | 16913,1 | 17149,9 | 19104,2 | 21709,5 | 24384,4 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом | 3618,1 | 8573,1 | 18856,6 | 30265,9 | 42767,3 | 49680,4 | 76830,3 | 95934,6 | 117644,1 | 142028,4 |
| Текущий бюджетный эффект | 2208,8 | 3086,8 | 8578,4 | 8840,6 | 7664,1 | 9355,1 | 7001,9 | 9429,8 | 14416,4 | 18863,2 |
| Интегральный бюджетный эффект | 2208,8 | 5295,6 | 13874 | 22714,6 | 30378,8 | 39733,9 | 46735,7 | 56165,5 | 70581,9 | 89445,1 |
| Отношение интегрального эффекта к сумме затрат | 1,57 | 1,62 | 2,78 | 3,01 | 2,45 | 1,99 | 1,55 | 1,41 | 1,50 | 1,7 |
Приложение N 19
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(млн. рублей, в ценах 2008 года)
| Показатель | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средства бюджета на безвозвратной основе | 61,16 | 240,6 | 400,3 | 482,8 | 1469 | 2090,6 | 2180,7 | 1984,5 | 1511,7 | 900 |
| Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом | 61,16 | 301,76 | 702,06 | 1184,86 | 2653,86 | 4744,46 | 6925,2 | 8909,66 | 10421,4 | 11321,4 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет | 1873,9 | 2946,1 | 5697,5 | 6912,71 | 9298,3 | 10223,4 | 10138 | 11427,9 | 11410,5 | 12746,2 |
| Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом | 1873,9 | 4820 | 10517,5 | 17430,2 | 26728,5 | 36951,9 | 47090 | 58517,4 | 69928 | 82674,2 |
| Текущий бюджетный эффект | 1812,7 | 2705,5 | 5297,2 | 6429,91 | 7829,3 | 8132,84 | 7956,9 | 9443,4 | 9898,84 | 11846,2 |
| Интегральный бюджетный эффект | 1812,7 | 4518,2 | 9815,4 | 16245,3 | 24074,6 | 32207,4 | 40164 | 49607,7 | 59506,6 | 71352,8 |
| Отношение интегрального эффекта к сумме затрат | 29,64 | 14,97 | 13,98 | 13,71 | 9,07 | 6,79 | 5,8 | 5,57 | 5,71 | 6,3 |
Приложение N 20
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Показатели
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года | - | - | - | 10361,9 | 23846,7 | 37447,6 | 45613,3 | 53539,3 | 63183,1 | 233991,9 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | - | - | - | 76438,6 | 90795,16 | 105960,55 | 128803 | 155424,35 | 188210,4 | 745632,06 |
| Социальный эффект, рублей | - | - | - | 13,56 | 26,26 | 35,3 | 35,4 | 34,4 | 33,6 | 31,38 |
Приложение N 21
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Доля
дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов
| Показатель | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет Калининградской области и местные бюджеты | |||||||||||
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 11620,2 | 15875,9 | 20348 | 26085,7 | 29958 | 33271 | 35730 | 42089,5 | 46750,7 | 56122,4 |
| Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 15615,6 | 19772,5 | 22790 | 26085,7 | 28262,3 | 29893,1 | 30720 | 34630 | 36808,2 | 42487,3 |
| Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации Программы (в ценах 2008 года) | -"- | 1873,9 | 2946,1 | 5697,5 | 6912,7 | 9298,3 | 10223,4 | 10137,6 | 11427,9 | 11410,5 | 12746,2 |
| Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках мероприятий Программы | процентов | 12 | 14,9 | 25 | 26,5 | 32,9 | 34,2 | 33 | 33 | 31 | 30 |
| Федеральный бюджет | |||||||||||
| Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года) | млн. рублей | 10930,7 | 13464,7 | 18330,7 | 20086,7 | 19533,6 | 25625,9 | 25596,9 | 28513,7 | 31463,1 | 34834,8 |
| Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы | -"- | 3618,1 | 4955 | 10283,5 | 11409,2 | 12501,5 | 16913,1 | 17149,9 | 19104,2 | 21709,5 | 24384,4 |
| Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет | процентов | 33,1 | 36,8 | 56,1 | 56,8 | 64 | 66 | 67 | 67 | 69 | 70 |
Приложение N 22
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(млн. рублей)
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовой региональный продукт Калининградской области, в текущих ценах | |||||||
| 1 вариант | 173500 | 177920 | 200624 | 224330 | 252035 | 302750 | 362100 |
| 2 вариант | 173500 | 214960 | 268600 | 325600 | 396500 | 476300 | 569630 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области | |||||||
| 1 вариант | 1,121 | 1,0658 | 1,0618 | 1,0649 | 1,07 | 1,06 | 1,06 |
| 2 вариант | 1,121 | 1,1579 | 1,1766 | 1,1545 | 1,16 | 1,155 | 1,15 |
| Валовой региональный продукт Калининградской области, в ценах 2008 года | |||||||
| 1 вариант | 173500 | 184900 | 196320 | 209060 | 223690 | 237115 | 257340 |
| 2 вариант | 173500 | 200890 | 248290 | 286650 | 332516 | 348053 | 400260 |
| Валовой региональный продукт Программы, в ценах 2008 года | - | 81597 | 86774,1 | 94583,8 | 102485 | 110330 | 118180 |
| Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте | |||||||
| 1 вариант, процентов | - | 44 | 44 | 45,2 | 45,8 | 46,5 | 45,9 |
| 2 вариант, процентов | - | 40,6 | 34,9 | 33 | 30,8 | 31,7 | 29,5 |
| Индекс физического объема промышленного производства | 1,208 | 1,204 | 1,206 | 1,204 | 1,21 | 1,173 | 1,178 |
| Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств, в ценах 2008 года | 161888,9 | 194914,2 | 253066,6 | 283020,1 | 342354,4 | 401700 | 473600 |
| Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы, в ценах 2008 года | - | 575820,9 | 95300 | 138182,5 | 192600 | 249000 | 317717 |
| Доля мероприятий Программы | - | 29,7 | 37,7 | 48,8 | 56,2 | 62 | 67,1 |
Приложение N 23
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
| Показатель | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год) | рублей | 6781 | 9720 | 12549,5 | 14230 | 16650 | 18110 | 20339 | 22170 | 24165 | 25500 |
| Среднедушевой денежный доход (в среднем за год) | -"- | 6396 | 8888 | 11369,8 | 13084,5 | 15011,9 | 16664,1 | 18124 | 20002,2 | 21582 | 23525 |
| Наполняемость классов средней школы | |||||||||||
| город | учащихся | 23,6 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| сельская местность | -"- | 12,7 | 13,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| Общая смертность населения на 1000 человек населения | человек | 18,1 | 16,5 | 15,3 | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 11,9 | 11 | 10,5 | 10 |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | человек | 11,3 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 |
| Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения | -"- | 853,5 | 795,1 | 792 | 759 | 700 | 650 | 520 | 510 | 500 | 480 |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения | -"- | 189,9 | 193,5 | 190 | 188,4 | 186,6 | 184 | 183,5 | 183 | 182,6 | 182,2 |
| Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения | -"- | 34 | 28,6 | 18,3 | 18 | 18 | 17,8 | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 17,4 |
| Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи | телефон-ных аппаратов на 100 человек | 31,2 | 35,6 | 38 | 38,5 | 45 | 46 | 48 | 49,5 | 51,6 | 53 |
| Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радио программы) | процентов | 97,4 | 98,4 | 98,6 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом | -"- | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 |
| Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией | -"- | 89 | 89 | 89 | 89,2 | 89,3 | 89,4 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 89,8 |
| Удельный вес жилой площади, оборудованной газом | -"- | 94 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,9 | 95,1 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 |
| Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | процентов | 6 | 8 | 10 | 15 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | тыс. кв. метров на 10000 человек населения | - | - | 2,19 | 2,23 | 2,33 | 2,34 | 2,36 | 2,4 | 2,46 | 2,52 |
| Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища) | кв. метров на человека | 20 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | 22,3 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26 | 26,9 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | процентов | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | - | - | - | - | - |
Приложение N 24
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года
Методика оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:
*,
где:
* - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов);
* - фактическое значение порядкового номера индикатора Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;
* - нормативное значение порядкового номера индикатора Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.
4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:
*
где:
* - эффективность реализации Программы (процентов);
* - количество индикаторов Программы.".
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 942 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866”
Текст постановления официально опубликован не был
