(1).jpg)
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 июня 2008 г. № ММ-3-6/287@ “Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде(на основе XML) (версия 5)”
В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации и на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 05.05.2008 N 54н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и Порядка ее заполнения» приказываю:
1. Утвердить формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Версия 01).
2. Установить, что настоящий приказ применяется для налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде с 1 июля 2008 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Д.А. Чушкина.
|
Руководитель Федеральной налоговой службы |
М.П. Мокрецов |
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by VI (GNIVC FNS RF) -->
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 4 U (http://www.xmlspy.com) by Home (Home) -->
- <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
- <xs:element name="Файл">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Файл обмена</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="Документ">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Состав и структура документа</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="СвНП">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о налогоплательщике</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="НПЮЛ">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налогоплательщик - юридическое лицо</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="НаимОрг" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование организации / Наименование
обособленного подразделения организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ИННЮЛ" type="ИННЮЛТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КПП" type="КППТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>КПП</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ОКВЭД" type="ОКВЭДТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код вида экономической деятельности по классификатору
ОКВЭД </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Тлф" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Номер контактного телефона</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Подписант">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Лицо, подписавшее документ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ФИО" type="ФИОТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="СвПред" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о представителе
налогоплательщика</xs:documentation>
<xs:documentation>Обязательно для <ПрПодп>=2</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="НаимДок" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование документа, подтверждающего
полномочия представителя</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="120"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НаимОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование организации - представителя
налогоплательщика </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ПрПодп" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Признак лица, подписавшего документ</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 1 - налогоплательщик | 2 -
представитель налогоплательщика</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="Прибыль"/>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="КНД" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код формы отчетности по КНД</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="КНДТип">
<xs:enumeration value="1151006"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДатаДок" type="ДатаТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дата формирования документа</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Период" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:21 - 1 квартал | 31 - полугодие | 33 - девять
месяцев | 34 - год | 35 - один месяц | 36 - два месяца | 37 - три месяца | 38 - четыре
месяца | 39 - пять месяцев | 40 - шесть месяцев | 41 - семь месяцев | 42 - восемь
месяцев | 43 - девять месяцев | 44 - десять месяцев | 45 - одиннадцать месяцев | 46 -
год | 50 - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации
*коды в диапазоне с 35 по 46 указываются налогоплательщиками, уплачивающими
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической полученной
прибыли</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="2"/>
<xs:enumeration value="21"/>
<xs:enumeration value="31"/>
<xs:enumeration value="33"/>
<xs:enumeration value="34"/>
<xs:enumeration value="35"/>
<xs:enumeration value="36"/>
<xs:enumeration value="37"/>
<xs:enumeration value="38"/>
<xs:enumeration value="39"/>
<xs:enumeration value="40"/>
<xs:enumeration value="41"/>
<xs:enumeration value="42"/>
<xs:enumeration value="43"/>
<xs:enumeration value="44"/>
<xs:enumeration value="45"/>
<xs:enumeration value="46"/>
<xs:enumeration value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтчетГод" type="xs:gYear" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчетный год</xs:documentation>
<xs:documentation>Год в формате ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КодНО" type="СОНОТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код налогового органа</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НомКорр" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Номер корректировки</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 0 - первичный документ, 1 - 999 - номер
корректировки для корректирующего документа</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПоМесту" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код места, по которому представляется документ</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 213 - по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика | 214 - по месту нахождения российской организации, не
являющейся крупнейшим налогоплательщиком | 215 - по месту нахождения
правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 216 - по месту
учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 220 - по месту
нахождения обособленного подразделения российской организации | 223 - по месту
нахождения (учета) российской организации при представлении декларации по
ликвидированному обособленному подразделению | 231 - по месту нахождения
налогового агента - организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
<xs:enumeration value="213"/>
<xs:enumeration value="214"/>
<xs:enumeration value="215"/>
<xs:enumeration value="216"/>
<xs:enumeration value="220"/>
<xs:enumeration value="223"/>
<xs:enumeration value="231"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ИдФайл" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор файла</xs:documentation>
<xs:documentation>Повторяет имя передаваемого файла (без расширения)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВерсПрог" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Версия передающей программы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВерсФорм" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Версия формата</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="5"/>
<xs:enumeration value="5.01"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Прибыль">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="НалПУ">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="НалПУАв" minOccurs="0" maxOccurs="2">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на
прибыль организаций)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ФедБдж" type="ПУАвТип" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налога для уплаты в федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="СубБдж" type="ПУАвТип" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ТипНП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Признак налогоплательщика (код)</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к
указанным по коду 2 | 2 - сельскохозяйственный
товаропроизводитель</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОКАТО" type="ОКАТОТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код по ОКАТО</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалПУМес" minOccurs="0" maxOccurs="2">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые
платежи)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ФедБдж" type="ПУМесТип" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налога для уплаты в федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="СубБдж" type="ПУМесТип" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ТипНП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Признак налогоплательщика (код)</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к
указанным по коду 2 | 2 - сельскохозяйственный
товаропроизводитель</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОКАТО" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код по ОКАТО</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
<xs:restriction base="ОКАТОТип"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалПУПроц" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций
с доходов в виде процентов, а также дивидендов)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="УплСрок" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Уплата по сроку</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="Срок" type="ДатаТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Срок уплаты</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалПУ" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ВидПлат" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Вид платежа (код)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОКАТО" type="ОКАТОТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код по ОКАТО</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КБК" type="КБКТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код бюджетной классификации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РасчНал" minOccurs="0" maxOccurs="3">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций (лист 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ДохРеалВнеРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение 1
к листу 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ДохРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ВырРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВырРеалВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалТовСоб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) собственного производства</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалТовПок" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации покупных
товаров</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалИмПрав" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации имущественных прав,
за исключением доходов от реализации права требования, долей,
паев, указанных в Приложении 3 к Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалИмПроч" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации прочего
имущества</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ВырРеалЦБ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от
погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка
ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВырРеалЦБВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации (выбытия, в т.ч.
доход от погашения) ценных бумаг профессиональных
участников рынка ценных бумаг, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтклВырЦБМин" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения фактической выручки от
реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтклВырЦБРасч" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения фактической выручки от
реализации (выбытия) ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг ниже расчетной
цены</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ВырРеалПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации предприятия как
имущественного комплекса </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалОпер32" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации по операциям, отраженным
в Приложении 3 к Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалИтог" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого доходов от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ДохВнеРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВнеРеалДохВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы - всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВнеРеалДохПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы в виде дохода прошлых
лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВнеРеалДохСт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы в виде стоимости
полученных материалов или иного имущества при ликвидации
выводимых из эксплуатации основных средств</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВнеРеалДохБезв" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы в виде безвозмездно
полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав
(кроме указанных в ст. 251 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="СумДохНеУчНБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма доходов, не учитываемых при определении налоговой
базы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РасхРеалВнеРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, связанные с производством и реализацией,
внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным
расходам (приложение 2 к листу 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="РасхРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, связанные с производством и
реализацией</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ПрямРасхТорг" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прямые расходы налогоплательщиков,
осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю
в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к
реализованным товарам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ПрямРасхТоргВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих
оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном
(налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РеалПокТов" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованных покупных
товаров </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="КосвРасх" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Косвенные расходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="КосвРасхВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Косвенные расходы, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Налоги" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налогов и сборов, начисленные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных
в ст. 270 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НИОКР" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на НИОКР</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НИОКРнеПолРез" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на НИОКР, не давшие
положительного результата</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхКапВл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на капитальные вложения в
соответствии с п. 1.1 ст. 259 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхТрудИнв" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, осуществленные налогоплательщиком -
организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38
п. 1 ст. 264 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхОргИнв" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы налогоплательщиков - общественных
организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений,
единственными собственниками имущества которых являются
общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1
ст.264 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУчВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, признаваемые
расходами отчетного (налогового) периода, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУчСрокНП" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании
расходов в течение срока, определенного налогоплательщиком
(но не менее 5 лет)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУч30пр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании
расходов в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего
налогового периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУчСрокРас" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании
расходов в течение срока, установленного договором при приобретении
земельного участка на условиях рассрочки</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУчСрокАр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании
расходов в течение срока действия договора аренды земельного
участка, не подлежащего государственной регистрации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ПрямРасхРеал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам,
работам, услугам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РеалИмущПрав" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованных имущественных прав
(кроме прав требований долей, паев, указанных в Приложении 3 к
Листу 02) </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПриобрРеалИмущ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Цена приобретения реализованного прочего имущества
и расходы, связанные с его реализацией </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АктивРеалПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость чистых активов предприятия,
реализованного как имущественный комплекс </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПриобРеалЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, связанные с приобретением и реализацией
(выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными
участниками рынка ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхОпер32" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы по операциям, отраженным в Приложении
3 к Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытПрошОбсл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих
производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и
социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего
отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам
деятельности</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалАмИм" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка от реализации амортизируемого
имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалЗемУч" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка от реализации права на земельный
участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового)
периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НадбПокПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия
как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего
отчетного (налогового) периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхПризнИтого" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого признанных расходов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="СумАморт" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый)
период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="СумАмортПер" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленной амортизации за отчетный
(налоговый) период, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумАмортПерНмА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленной амортизации за отчетный
(налоговый) период по нематериальным активам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РасхВнеРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационнве расходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="РасхВнеРеалВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационнве расходы, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхВнереалПрДО" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы в виде процентов по долговым
обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных
по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным
(эмитированным) налогоплательщиком</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхВнереалРзрв" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы по созданию резерва предстоящих расходов,
направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту
инвалидов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалПравТр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования,
относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного
(налогового) периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЛиквОС" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации
основных средств, объектов незавершенного строительства и иного
имущества, охрану недр и другие аналогичные работы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхШтраф" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Штрафы, пени и иные санкции за нарушение
договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного
ущерба</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="УбытПриравн" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки, приравниваемые к внереализационным
расходам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="УбытПриравнВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки, приравниваемые к внереализационным
расходам, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытПрошПер" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные
в текущем отчетном (налоговом) периоде</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумБезнадДолг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы безнадежных долгов, а в случае, если
налогоплательщик принял решение о создании резерва по
сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет
средств резерва</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РасчРасхОпер" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым
учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 268.1,
275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение 3 к листу
02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ВыручРеалПТ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации права требования</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВыручРеалПТДоСр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации права требования до наступления
срока платежа (п.1 ст. 279 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалПТПосСр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации права требования после
наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="СтоимРеалПТ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованного права требования</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="СтоимРеалПТДоСр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованного права требования до
наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтоимРеалПТПосСр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованного права требования после
наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="УбытРеалПТ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии со
статьей 279 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="Убыт1Соот269" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии
со статьей 279 НК РФ по п. 1 - размер убытка, соответствующий сумме
процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Убыт1Прев269" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии
со статьей 279 НК РФ по п. 1 - размер убытка, превышающий сумму
процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Убыт2РеалПТ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии
со статьей 279 НК РФ по п. 2 - убыток от реализации права
требования</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Убыт2ВнРасх" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии
со статьей 279 НК РФ по п. 2 - убыток от реализации права требования,
относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного
(налогового) периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="КолОбРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Количество объектов реализации амортизируемого имущества,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КолОбРеалАИУб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Количество объектов реализации амортизируемого имущества,
реализованных с убытком</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации амортизируемого имущества</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстСтРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаточная стоимость реализованного амортизируемого
имущества и расходы, связанные с его реализацией</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПрибРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без
учета объектов, реализованных с убытком)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета
объектов, реализованных с прибылью)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалПТФУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации права требования как реализация
финансовых услуг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтоимРеалПТФУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованного права требования при его
реализации как финансовой услуги</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалПТФУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки при реализации права требования как реализация
финансовых услуг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалТов" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств,
включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной
сферы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхРеалТов" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, понесенные обслуживающими производствами и
хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав
в текущем отчетном (налоговом) периоде</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытОбОбсл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по
объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытОбОбслНеобл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытков не учитываемых для целей налогообложения в
текущем отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих
производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и
социально-культурной сферы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохДоговДУИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы учредителя доверительного управления, полученные
в рамках договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК РФ)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхДоговДУИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы учредителя доверительного управления, связанные с
осуществлением договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276
НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытДоговДУИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках
договора доверительного управления имуществом (п. 4 ст. 276 НК РФ)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦенаРеалПравЗУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Цена реализации права на земельный участок</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНевозмЗатрЗУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных
с приобретением права на земельный участок</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалЗУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права на земельный участок</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалДол" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации долей, паев</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтоимРеалДол" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованных долей, паев</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалИмПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации долей, паев</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦенаПриобрПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Цена приобретения предприятия как имущественного
комплекса</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтоимЧАПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость чистых активов предприятия, приобретенного как
имущественный комплекс</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НадбПокупПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Надбавка, уплачиваемая покупателем предприятия как
имущественного комплекса</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СкидПокупПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Скидка, получаемая покупателем предприятия как
имущественного комплекса</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручОп302Ит" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в
Приложении 3 к Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхОп302Ит" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к
Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытОп302" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу
02 </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="УбытУменНБ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую
базу (приложение 4 к листу 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ОстУбытНачПерГод" minOccurs="0" maxOccurs="10">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на начало налогового
периода, полученного после 01.01.2002 (по годам)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="Год" type="xs:gYear" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Год</xs:documentation>
<xs:documentation>Год в формате ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбыт" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ОстУбытНачВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на начало налогового
периода, всего </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытНачДо2002" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на начало налогового
периода, полученного до 01.01.2002</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытНачПос2002" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на начало налогового
периода, полученного после 01.01.2002</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база за отчетный (налоговый)
период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытУмНалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую
базу за отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытКонВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на конец налогового
периода, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытКонДо2002" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на конец налогового
периода, полученного до 01.01.2002</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытКонПос2002" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на конец налогового
периода, полученного после 01.01.2002</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РаспрНалСубРФ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль
организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей
обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ОбРасч" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет составлен (по объекту расчета)</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - по организации без входящих в нее
обособленных подразделений | 2 - по обособленному подразделению | 3 - по
обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового
периода | 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на
территории одного субъекта Российской Федерации|</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НаимОП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование обособленного
подразделения</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КППОП" type="КППТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>КПП обособленного подразделения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОбязУплНалОП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отметка о возложении обязанности по уплате налога на
обособленное подразделение</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - возложена |0 - не
возложена</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база в целом по организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаБезЛиквОП" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база без учета закрытых в течение текущего
налогового периода обособленных подразделений</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДоляНалБаз" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доля налоговой базы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="11"/>
<xs:fractionDigits value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаДоля" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база исходя из доли</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалСубРФ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислСубРФ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено налога в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалВыплВнеРФ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, выплаченная за пределами Российской
Федерации и засчитываемая в уплату налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНалП" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="МесАвПлат" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за
отчетным периодом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="МесАвПлат1КвСлед" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего
налогового периода </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ТипНП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Признак налогоплательщика (код)</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - организация, не относящаяся к указанным по
кодам 2 и 3 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | 3 - резидент особой
экономической зоны</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохРеал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохВнереал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхУмРеал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхВнереал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные расходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Убытки" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПрибУб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого прибыль (убыток)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохИсклПриб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы, исключаемые из прибыли</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПрибБРСт0" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0
процентов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумЛьгот" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма льгот, предусмотренных законодаттельством
РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытУмНБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за
отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаИсч" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база для исчисления налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаИсчСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта РФ (с учетом
положений абз. 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалВсего" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога на прибыль, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога на прибыль в Федеральный бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалСуб284" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации (с
учетом положений абз. 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчисл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма исчисленного налога на прибыль, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчислФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма исчисленного налога на прибыль в Федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчислСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма исчисленного налога на прибыль в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвНачисл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый)
период, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвНачислФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый)
период в федеральный бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвНачислСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый)
период в бюджет субъекта Российской Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалВыпл311" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному ст. 311 НК
РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалВыпл311ФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно порядку,
установленному ст. 311 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалВыпл311Суб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно
порядку, установленному ст. 311 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДоплФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога на прибыль к доплате в федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДоплСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога на прибыль к доплате в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалУменФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога на прибыль к уменьшению в федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалУменСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога на прибыль к уменьшению в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлатМес" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в
квартале, следующем за текущим отчетным периодом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлатМесФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в
федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным
периодом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлатМесСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в
бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным
периодом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалУдНА" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) (лист 03)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="НалДохДив" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (раздел А)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="УменДив" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды к уменьшению</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="УменДивВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды к уменьшению, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УменДивИнОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды, начисленные иностранным
организациям </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УменДивФЛНеРез" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды, начисленные физическим лицам, не
являющимся резидентами Российской Федерации </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УменДивНАПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды, полученные самим налоговым агентом
в предыдущем отчетном (налоговом) периоде</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УменДивНАТекущ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды, полученные самим налоговым агентом
в текущем отчетном (налоговом) периоде, до распределения
дивидендов между акционерами (участниками) </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РаспрДив" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы дивидендов, подлежащие распределению
российским акционерам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ДивРАВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы дивидендов, подлежащие распределению
российским акционерам, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДивРО9" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы дивидендов, подлежащие распределению
российским организациям (налоговая ставка 9%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДивРО0" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы дивидендов, подлежащие распределению
российским организациям (налоговая ставка 0%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УвДивРО9" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским
организациям, облагаемых по налоговой ставке 9%</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="18"/>
<xs:fractionDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УвДивРО0" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским
организациям, облагаемых по налоговой ставке 0%</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="18"/>
<xs:fractionDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалБаза2752" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п.
2 ст. 275 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="НалБаза2752Вс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база, рассчитанная в порядке,
установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза2752РО9" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база, рассчитанная в порядке,
установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, по российским организациям,
облагаемая по налоговой ставке 9%</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза2752РО0" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база, рассчитанная в порядке,
установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, по российским организациям,
облагаемая по налоговой ставке 0%</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДивРаспрНеПлат" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма дивидендов, распределяемая в пользу
акционеров (участников), не являющихся плательщиками налога на
прибыль</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДивРаспрФЛРез" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма дивидендов, распределяемая в пользу
акционеров (физических лиц - резидентов)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ВидДив" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Вид дивидендов</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - промежуточные дивиденды | 2 - по
результатам финансового года</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалПер" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговый (отчетный) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="2"/>
<xs:enumeration value="21"/>
<xs:enumeration value="31"/>
<xs:enumeration value="33"/>
<xs:enumeration value="34"/>
<xs:enumeration value="35"/>
<xs:enumeration value="36"/>
<xs:enumeration value="37"/>
<xs:enumeration value="38"/>
<xs:enumeration value="39"/>
<xs:enumeration value="40"/>
<xs:enumeration value="41"/>
<xs:enumeration value="42"/>
<xs:enumeration value="43"/>
<xs:enumeration value="44"/>
<xs:enumeration value="45"/>
<xs:enumeration value="46"/>
<xs:enumeration value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтчетГод" type="xs:gYear" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчетный год</xs:documentation>
<xs:documentation>Год в формате ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумДивРаспр" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма дивидендов, подлежащих распределению между
акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчисл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДивПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в
предыдущие отчетные (налоговые) периоды</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДивПосл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в
последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалДохЦБ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам (раздел Б)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВидДоход" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Вид дохода</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - доход в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | 2 - доход
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок
не менее трех лет до 1.01.2007 г., а также доход в виде процентов по
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1.01.2007 г., и доход
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим
ипотечным покрытием до 1.01.2007 г.(ставка 9%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНал" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчисл" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Исчислено налога с доходов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено налога в предыдущие отчетные
периоды</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислПосл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в
последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РеестрСумДив" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="СвПолуч">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о получателе</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="МНПолуч" type="АдрРФТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Место нахождения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="НаимПолуч" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование получателя (наименование организации/
фамилия, имя, отчество физического лица)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ФИОРук" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Руководитель организации (Ф.И.О)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="182"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Тлф" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Контактный телефон</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ДатаПерДив" type="ДатаТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дата перечисления дивидендов</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумДив" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма дивидендов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНал" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалДохСтав" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам,
отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ (лист 04)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВидДоход" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>ВидДоход</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - доход в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | 2 - доход в виде процентов по
муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до
1.01.2007 г. (ставка 9%) | 3 - доход в виде процентов по государственным и
муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%) | 4 - доход в
виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях)(ставка
9%) | 5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных
организациях)(ставка 0%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохУмНалБаз" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы, уменьшающие налоговую базу</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНал" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчисл" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Исчислено налога с доходов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДивНеРФПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской
Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями
275, 311 НК РФ, в предыдущие отчетные периоды</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДивНеРФ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской
Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному
статьями 275, 311 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислПосл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалБазОпОсоб" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных
в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВидОпер" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Вид операции</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг | 2 - с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг | 3 - с финансовыми инструментами срочных
сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 4 - по операциям
с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в
результате новации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохВыбытПогаш" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумОтклРЦ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения от рыночной (расчетной) цены</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхПриобРеал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч.
погашением)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Прибыль" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого прибыль (убыток)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КорПриб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма корректировки прибыли (убытка)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаБезУбПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих
налоговых периодах</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумУбытПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем
(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумУбытУменНБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом)
периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНеучУбытПер" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий
отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ДохРасНалБазаНПФ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным
пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ДоходНПФ">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход негосударственного пенсионного фонда </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ДоходНПФВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход негосударственного пенсионного фонда,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РеалЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтклВырЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной
цены сделок на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РеалЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтклВырЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных
бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от расчетной
цены</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцГосЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБЭм2007" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до
01.01.2007</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДолУчДрОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от долевого участия в других
организациях</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцГосЦБУдНА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым
агентом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцМунЦБ2007НА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым
удерживается налоговым агентом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от осуществления других инвестиций
(вложений)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ДоходНПФСтРеф">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный
исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного
резерва</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ДоходНПФСтРефВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный
исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного
резерва, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход, приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход, приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцГосЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентного дохода по государственным и
муниципальным ценным бумагам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБЭм2007" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до
01.01.2007</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход, полученный от других инвестиций (вложений)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Расход" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="РасходВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВлЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги,
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВлЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, приходящиеся на другие инвестиции (вложения)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ОтчРазмРезУстав" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных
резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности фонда</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ОтчРазмРезУставВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных
резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности фонда, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений
в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений
в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов, полученных в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБЭм2007" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным
ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а
также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного
управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным
покрытием до 01.01.2007</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДолУчДрОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов, полученных от долевого участия в
других организациях</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБУдНА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым
агентом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБЭм2007УдНА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным
ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007,
удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от осуществления других инвестиций (вложений)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ПрибУб">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль (убыток)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ПрибЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги,
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИсклПрибЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные
бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПрибЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИсклПрибЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные
бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохПроцЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохПроцЭм2007" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до
01.01.2007</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций
(вложений) </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИсклДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других
инвестиций (вложений)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ВлЦБОргРын" type="ДанВидВл" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги,
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="ВлЦБОргНеРын" type="ДанВидВл" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги,
не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="ДрИнвВлож" type="ДанВидВл" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Формирование налоговой базы от осуществления других
инвестиции</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="СумПенсРез" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный
период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцДохРазмРез" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных
от размещения пенсионных резервов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="7"/>
<xs:fractionDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база для исчисления налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ЦелИспИмущ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств),
работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования (лист 07)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="СвЦелСред" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения по полученным целевым средствам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="КодВидПост" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код вида поступлений</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДатаПост" type="ДатаТип" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дата поступления</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СрокИспол" type="ДатаТип" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Срок использования (до какой даты)</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтИмущСрд" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных
средств</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумСрокНеИст" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, срок использования которых не
истек</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИспНазн" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, использованных по назначению в течение
установленного срока</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНеИсп" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, использованных не по назначению или не
использованных в установленный срок </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="СтИмущСрдИт" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств, итого
по отчету</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумСрокНеИстИт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, срок использования которых не истек, итого по
отчету</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИспНазнИт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, использованных по назначению в течение
установленного срока, итого по отчету</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНеИспИт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, использованных не по назначению или не
использованных в установленный срок, итого по отчету </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:complexType name="ПУАвТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих
авансовые платежи и налог на прибыль организаций</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="КБК" type="КБКТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код бюджетной классификации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалПУ" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога к доплате (сумма налога к уменьшению)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ПУМесТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих
ежемесячные авансовые платежи</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="КБК" type="КБКТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код бюджетной классификации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлат1" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлат2" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлат3" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ДанВидВл">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Данные по виду вложения</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумУбПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)
налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумУбПриз" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях
налогообложения </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНеучУбыт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный
(налоговый) период. Исходящее сальдо</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="АдрРФТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес в Российской Федерации </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="Индекс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Индекс</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="6"/>
<xs:pattern value="[0-9]{6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КодРегион" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код региона</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
<xs:restriction base="CCРФТип"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Район" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Район</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Город" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Город</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НаселПункт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Населенный пункт</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Улица" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Улица</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Дом" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Корпус" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Корпус</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Кварт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Квартира</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ФИОТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия, Имя, Отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="Фамилия" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Имя" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Имя</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Отчество" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="ИННЮЛТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="КППТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код причины постановки на учет (КПП)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="9"/>
<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]
{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="КБКТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код из Классификатора бюджетной классификации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
<xs:pattern value="[0-9]{20}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="КНДТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код из Классификатора налоговой документации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="7"/>
<xs:pattern value="[0-9]{7}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="ДатаТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="(0[1-9]{1}|[1-2]{1}[0-9]{1}|3[0-1]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})\.(1[0-9]
{3}|20[0-9]{2})"/>
</xs:restriction>
- </xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="ОКВЭДТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код из Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
<xs:minLength value="1"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{1}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.[0-9]{1}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="ОКАТОТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Коды из Классификатора объектов административно-территориального
деления</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
<xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="СОНОТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Коды из Классификатора системы обозначений налоговых
органов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="4"/>
<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="CCРФТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код из Справочника субъекта Российской Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML)
(Версия 5)
(утв. приказом Федеральной налоговой службы от 24 июня 2008 г. N ММ-3-6/287@)
Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
(Версия 01)
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, в налоговые органы.
1.2. Основание разработки
Настоящая версия формата разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
Форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (утверждена приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н, зарегистрированным в Минюсте России 02.06.2008 N 11790).
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (утвержден приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н, зарегистрированным в Минюсте России 02.06.2008 N 11790).
2. Описание файла обмена
2.1. Общие сведения по файлу обмена
Имя файла обмена
Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_Т_P_О_ggggmmdd_N ,
где:
R_Т - префикс, принимающий значение NO_PRIB;
P - код получателя информации. Восьмиразрядный код (первые четыре позиции - код по СОНО налогового органа получателя информации, вторые четыре позиции - код по СОНО налогового органа представления отчетности);
О - код отправителя информации. Для юридического лица - девятнадцатиразрядный идентификатор (ИНН и КПП); для физического лица - двенадцатиразрядный идентификатор (ИНН или при отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей); для налогового органа - Для налогового органа - восьмиразрядный код (первые четыре позиции - код по СОНО налогового органа получателя информации, вторые четыре позиции - код по СОНО налогового органа представления отчетности);
gggg - год, mm - месяц, dd - день формирования передаваемого файла;
N - идентификационный номер файла (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).
Расширение имени файла - xml.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251"?>
Имя файла, содержащего схему файла обмена
Имя файла, содержащего XSD схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
NO_PRIB_1_002_00_05_01_xx , где хх - текущая версия схемы.
Расширение имени файла - xsd.
2.2. Логическая модель файла обмена
Логическая модель файла обмена представлена в графическом виде в Разделе 3 на рис.1. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Полный перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в Разделе 4.
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена в Разделе 4 приводятся следующие сведения
- Приводится полное наименование элемента*.
- Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML.
- Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.
- Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).
Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к) или T(=к), где n - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ »-» - разделитель, символ »=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(n-).
Формат числового значения указывается в виде N(m.к), где m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом «date», поле «Формат значения элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента.
- Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» - наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» - присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например: «ОК». В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например: «НМ, ОКМ».
- Дополнительная информация. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
XSD схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом и размещается на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
3. Диаграмма файла обмена
Рис. 1. Диаграмма структуры файла обмена
4. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена
Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен в табл. 4.1 - 4.55
Таблица 4.1
Файл обмена (Файл)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Идентификатор файла | ИдФайл | A | T(1-100) | О | Повторяет имя передаваемого файла (без расширения) |
| Версия передающей программы | ВерсПрог | A | T(1-40) | О | |
| Версия формата | ВерсФорм | A | T(1-5) | О | Принимает значение: 5.01 |
| Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.2 |
Таблица 4.2
Состав и структура документа (Документ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Код формы отчетности по КНД | КНД | A | T(=7) | О | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение: 1151006 |
| Дата формирования документа | ДатаДок | A | T(=10) | О |
Типовой элемент <ДатаТип> Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Отчетный (налоговый) период | Период | A | T(=2) | ОК | Принимает значение: 21 - 1 квартал | 31 - полугодие | 33 - девять месяцев | 34 - год | 35 - один месяц | 36 - два месяца | 37 - три месяца | 38 - четыре месяца | 39 - пять месяцев | 40 - шесть месяцев | 41 - семь месяцев | 42 - восемь месяцев | 43 - девять месяцев | 44 - десять месяцев | 45 - одиннадцать месяцев | 46 - год | 50 - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации *коды в диапазоне с 35 по 46 указываются налогоплательщиками, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической полученной прибыли |
| Отчетный год | ОтчетГод | A | О |
Типовой элемент <xs:gYear> Год в формате ГГГГ |
|
| Код налогового органа | КодНО | A | T(=4) | ОК | Типовой элемент <СОНОТип> |
| Номер корректировки | НомКорр | A | T(1-3) | О |
Принимает значение: 0 - первичный документ, 1 - 999 - номер корректировки для корректирующего документа |
| Код места, по которому представляется документ | ПоМесту | A | T(=3) | ОК | Принимает значение: 213 - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика | 214 - по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком | 215 - по месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 216 - по месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 220 - по месту нахождения обособленного подразделения российской организации | 223 - по месту нахождения (учета) российской организации при представлении декларации по закрытому обособленному подразделению | 231 - по месту нахождения налогового агента - организации |
| Сведения о налогоплательщике | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.3 | |
| Лицо, подписавшее документ | Подписант | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.5 | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций | Прибыль | С | О | Типовой элемент <Прибыль> Состав элемента представлен в табл. 4.7 |
Таблица 4.3
Сведения о налогоплательщике (СвНП)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | ОКВЭД | A | T(1-8) | ОК | Типовой элемент <ОКВЭДТип> |
| Номер контактного телефона | Тлф | A | T(1-20) | Н | |
| Налогоплательщик - юридическое лицо | НПЮЛ | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.4 |
Таблица 4.4
Налогоплательщик - юридическое лицо (НПЮЛ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование организации / Наименование обособленного подразделения организации | НаимОрг | A | T(1-1000) | О | |
| ИНН организации | ИННЮЛ | A | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
| КПП | КПП | A | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Таблица 4.5
Лицо, подписавшее документ (Подписант)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Признак лица, подписавшего документ | ПрПодп | A | T(=1) | ОК |
Принимает значение: 1 - налогоплательщик | 2 - представитель налогоплательщика |
| Фамилия, имя, отчество | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип> Состав элемента представлен в табл. 4.55 | |
| Сведения о представителе налогоплательщика | СвПред | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.6 Обязательно для «ПрПодп»=2 |
Таблица 4.6
Сведения о представителе налогоплательщика (СвПред)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя | НаимДок | A | T(1-120) | О | |
| Наименование организации - представителя налогоплательщика | НаимОрг | A | T(1-1000) | Н |
Таблица 4.7
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Прибыль)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма налога, подлежащая уплате | НалПУ | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.8 | |
| Расчет налога на прибыль организаций (лист 02) | РасчНал | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.13 Максимальное количество реализаций - 3, при этом элементы ТипНП не могут иметь одинаковые значения | |
| Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03) | НалУдНА | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.33 | |
| Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ (лист 04) | НалДохСтав | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.41 | |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05) | НалБазОпОсоб | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.42 | |
| Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06) | ДохРасНалБазаНПФ | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.43 | |
| Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 07) | ЦелИспИмущ | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.49 |
Таблица 4.8
Сумма налога, подлежащая уплате (НалПУ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций) | НалПУАв | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.9 Обязателен для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций, но отсутствует в случае, если элемент «Код места, по которому представляется документ («ПоМесту»)» имеет значение, равное 231 Максимальное количество реализаций - 2, при этом элементы ТипНП не могут иметь одинаковые значения | |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи) | НалПУМес | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.10 Обязателен для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи, но отсутствует в случае, если элемент «Код места, по которому представляется документ («ПоМесту»)» имеет значение, равное 231 Максимальное количество реализаций - 2, при этом элементы ТипНП не могут иметь одинаковые значения | |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов) | НалПУПроц | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.11 Обязателен для организаций - налоговых агентов, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов |
Таблица 4.9
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций) (НалПУАв)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Признак налогоплательщика (код) | ТипНП | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к указанным по коду 2 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель |
| Код по ОКАТО | ОКАТО | A | T(=11) | ОК | Типовой элемент <ОКАТОТип> |
| Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет | ФедБдж | С | Н | Типовой элемент <ПУАвТип> Состав элемента представлен в табл. 4.51 | |
| Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации | СубБдж | С | Н | Типовой элемент <ПУАвТип> Состав элемента представлен в табл. 4.51 |
Таблица 4.10
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи) (НалПУМес)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Признак налогоплательщика (код) | ТипНП | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к указанным по коду 2 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель |
| Код по ОКАТО | ОКАТО | A | T(=11) | ОК | Типовой элемент <ОКАТОТип> |
| Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет | ФедБдж | С | Н | Типовой элемент <ПУМесТип> Состав элемента представлен в табл. 4.52 | |
| Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации | СубБдж | С | Н | Типовой элемент <ПУМесТип> Состав элемента представлен в табл. 4.52 |
Таблица 4.11
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов) (НалПУПроц)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Вид платежа (код) | ВидПлат | A | T(=1) | ОК | Принимает значения, указанные в п.п.4.4.1-4.4.4 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль организаций (утвержден приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н) |
| Код по ОКАТО | ОКАТО | A | T(=11) | ОК | Типовой элемент <ОКАТОТип> |
| Код бюджетной классификации | КБК | A | T(=20) | ОК | Типовой элемент <КБКТип> |
| Уплата по сроку | УплСрок | С | ОМ | Состав элемента представлен в табл. 4.12 |
Таблица 4.12
Уплата по сроку (УплСрок)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Срок уплаты | Срок | A | T(=10) | О |
Типовой элемент <ДатаТип> Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Сумма налога, подлежащая уплате | НалПУ | A | N(15) | О |
Таблица 4.13
Расчет налога на прибыль организаций (лист 02) (РасчНал)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Признак налогоплательщика (код) | ТипНП | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | 3 - резидент особой экономической зоны |
| Доходы от реализации | ДохРеал | A | N(15) | Н | |
| Внереализационные доходы | ДохВнереал | A | N(15) | Н | |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | РасхУмРеал | A | N(15) | Н | |
| Внереализационные расходы | РасхВнереал | A | N(15) | Н | |
| Убытки | Убытки | A | N(15) | Н | |
| Итого прибыль (убыток) | ПрибУб | A | N(15) | Н | |
| Доходы, исключаемые из прибыли | ДохИсклПриб | A | N(15) | Н | |
| Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов | ПрибБРСт0 | A | N(15) | Н | |
| Сумма льгот, предусмотренных законодаттельством РФ | СумЛьгот | A | N(15) | Н | |
| Налоговая база | НалБаза | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период | УбытУмНБ | A | N(15) | Н | |
| Налоговая база для исчисления налога | НалБазаИсч | A | N(15) | Н | |
| Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта РФ (с учетом положений абз.4 и 5 п.1 ст.284 НК РФ) | НалБазаИсчСуб | A | N(15) | Н | |
| Ставка налога на прибыль, всего | СтавНалВсего | A | N(4.2) | Н | |
| Ставка налога на прибыль в Федеральный бюджет | СтавНалФБ | A | N(4.2) | Н | |
| Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации | СтавНалСуб | A | N(4.2) | Н | |
| Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абз. 4 и 5 п.1 ст.284 НК РФ) | СтавНалСуб284 | A | N(4.2) | Н | |
| Сумма исчисленного налога на прибыль, всего | НалИсчисл | A | N(15) | Н | |
| Сумма исчисленного налога на прибыль в Федеральный бюджет | НалИсчислФБ | A | N(15) | Н | |
| Сумма исчисленного налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации | НалИсчислСуб | A | N(15) | Н | |
| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период, всего | АвНачисл | A | N(15) | Н | |
| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в федеральный бюджет | АвНачислФБ | A | N(15) | Н | |
| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в бюджет субъекта Российской Федерации | АвНачислСуб | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному ст.311 НК РФ | НалВыпл311 | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно порядку, установленному ст.311 НК РФ | НалВыпл311ФБ | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно порядку, установленному ст.311 НК РФ | НалВыпл311Суб | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога на прибыль к доплате в федеральный бюджет | НалДоплФБ | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога на прибыль к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации | НалДоплСуб | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога на прибыль к уменьшению в федеральный бюджет | НалУменФБ | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога на прибыль к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации | НалУменСуб | A | N(15) | Н | |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | АвПлатМес | A | N(15) | Н | |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | АвПлатМесФБ | A | N(15) | Н | |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | АвПлатМесСуб | A | N(15) | Н | |
| Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение 1 к листу 02) | ДохРеалВнеРеал | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.14 | |
| Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (приложение 2 к листу 02) | РасхРеалВнеРеал | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.19 | |
| Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 268.1, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение 3 к листу 02) | РасчРасхОпер | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.26 | |
| Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение 4 к листу 02) | УбытУменНБ | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.30 | |
| Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02) | РаспрНалСубРФ | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.32 |
Таблица 4.14
Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение 1 к листу 02) (ДохРеалВнеРеал)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма доходов, не учитываемых при определении налоговой базы | СумДохНеУчНБ | A | N(15) | Н | |
| Доходы от реализации | ДохРеал | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.15 | |
| Внереализационные доходы | ДохВнеРеал | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.18 |
Таблица 4.15
Доходы от реализации (ДохРеал)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса | ВырРеалПред | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 | ВырРеалОпер32 | A | N(15) | Н | |
| Итого доходов от реализации | ВырРеалИтог | A | N(15) | О | |
| Выручка от реализации | ВырРеал | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.16 | |
| Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг | ВырРеалЦБ | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.17 |
Таблица 4.16
Выручка от реализации (ВырРеал)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка от реализации, всего | ВырРеалВс | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | ВырРеалТовСоб | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации покупных товаров | ВырРеалТовПок | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования, долей, паев, указанных в Приложении 3 к Листу 02 | ВырРеалИмПрав | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации прочего имущества | ВырРеалИмПроч | A | N(15) | Н |
Таблица 4.17
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг (ВырРеалЦБ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг, всего | ВырРеалЦБВс | A | N(15) | Н | |
| Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | ОтклВырЦБМин | A | N(15) | Н | |
| Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже расчетной цены | ОтклВырЦБРасч | A | N(15) | Н |
Таблица 4.18
Внереализационные доходы (ДохВнеРеал)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Внереализационные доходы - всего | ВнеРеалДохВс | A | N(15) | О | |
| Внереализационные доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде | ВнеРеалДохПр | A | N(15) | Н | |
| Внереализационные доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств | ВнеРеалДохСт | A | N(15) | Н | |
| Внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в ст. 251 НК РФ) | ВнеРеалДохБезв | A | N(15) | Н |
Таблица 4.19
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (приложение 2 к листу 02) (РасхРеалВнеРеал)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Расходы, связанные с производством и реализацией | РасхРеал | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.20 | |
| Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период | СумАморт | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.23 | |
| Внереализационнве расходы | РасхВнеРеал | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.24 | |
| Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам | УбытПриравн | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.25 |
Таблица 4.20
Расходы, связанные с производством и реализацией (РасхРеал)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам | ПрямРасхРеал | A | N(15) | Н | |
| Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долей, паев, указанных в Приложении 3 к Листу 02 ) | РеалИмущПрав | A | N(15) | Н | |
| Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией | ПриобрРеалИмущ | A | N(15) | Н | |
| Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс | АктивРеалПред | A | N(15) | Н | |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг | ПриобРеалЦБ | A | N(15) | Н | |
| Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 | РасхОпер32 | A | N(15) | Н | |
| Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности | УбытПрошОбсл | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | УбытРеалАмИм | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | УбытРеалЗемУч | A | N(15) | Н | |
| Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | НадбПокПред | A | N(15) | Н | |
| Итого признанных расходов | РасхПризнИтого | A | N(15) | О | |
| Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам | ПрямРасхТорг | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.21 | |
| Косвенные расходы | КосвРасх | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.22 |
Таблица 4.21
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам (ПрямРасхТорг)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам, всего | ПрямРасхТоргВс | A | N(15) | О | |
| Стоимость реализованных покупных товаров | РеалПокТов | A | N(15) | Н |
Таблица 4.22
Косвенные расходы (КосвРасх)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Косвенные расходы, всего | КосвРасхВс | A | N(15) | О | |
| Суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в ст. 270 НК РФ | Налоги | A | N(15) | Н | |
| Расходы на НИОКР | НИОКР | A | N(15) | Н | |
| Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата | НИОКРнеПолРез | A | N(15) | Н | |
| Расходы на капитальные вложения в соответствии с п.1.1 ст. 259 НК РФ | РасхКапВл | A | N(15) | Н | |
| Расходы, осуществленные налогоплательщиком -организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК РФ | РасхТрудИнв | A | N(15) | Н | |
| Расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п.1 ст.264 НК РФ | РасхОргИнв | A | N(15) | Н | |
| Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода, всего | РасхЗемУчВс | A | N(15) | Н | |
| Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании расходов в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет) | РасхЗемУчСрокНП | A | N(15) | Н | |
| Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании расходов в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода | РасхЗемУч30пр | A | N(15) | Н | |
| Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании расходов в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки | РасхЗемУчСрокРас | A | N(15) | Н | |
| Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании расходов в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации | РасхЗемУчСрокАр | A | N(15) | Н |
Таблица 4.23
Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период (СумАморт)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период, всего | СумАмортПер | A | N(15) | О | |
| Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период по нематериальным активам | СумАмортПерНмА | A | N(15) | Н |
Таблица 4.24
Внереализационнве расходы (РасхВнеРеал)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Внереализационнве расходы, всего | РасхВнеРеалВс | A | N(15) | О | |
| Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком | РасхВнереалПрДО | A | N(15) | Н | |
| Расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов | РасхВнереалРзрв | A | N(15) | Н | |
| Убыток от реализации права требования, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода | УбытРеалПравТр | A | N(15) | Н | |
| Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы | РасхЛиквОС | A | N(15) | Н | |
| Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба | РасхШтраф | A | N(15) | Н |
Таблица 4.25
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (УбытПриравн)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам, всего | УбытПриравнВс | A | N(15) | О | |
| Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде | УбытПрошПер | A | N(15) | Н | |
| Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва | СумБезнадДолг | A | N(15) | Н |
Таблица 4.26
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 268.1, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение 3 к листу 02) (РасчРасхОпер)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество объектов реализации амортизируемого имущества, всего | КолОбРеалАИ | A | N(15) | Н | |
| Количество объектов реализации амортизируемого имущества, реализованных с убытком | КолОбРеалАИУб | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации амортизируемого имущества | ВыручРеалАИ | A | N(15) | Н | |
| Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией | ОстСтРеалАИ | A | N(15) | Н | |
| Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком) | ПрибРеалАИ | A | N(15) | Н | |
| Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью) | УбытРеалАИ | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации права требования как реализация финансовых услуг | ВыручРеалПТФУ | A | N(15) | Н | |
| Стоимость реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги | СтоимРеалПТФУ | A | N(15) | Н | |
| Убытки при реализации права требования как реализация финансовых услуг | УбытРеалПТФУ | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | ВыручРеалТов | A | N(15) | Н | |
| Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде | РасхРеалТов | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | УбытОбОбсл | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытков не учитываемых для целей налогообложения в текущем отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | УбытОбОбслНеобл | A | N(15) | Н | |
| Доходы учредителя доверительного управления, полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (п.3 ст. 276 НК РФ) | ДохДоговДУИ | A | N(15) | Н | |
| Расходы учредителя доверительного управления, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (п.3 ст. 276 НК РФ) | РасхДоговДУИ | A | N(15) | Н | |
| Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом (п.4 ст. 276 НК РФ) | УбытДоговДУИ | A | N(15) | Н | |
| Цена реализации права на земельный участок | ЦенаРеалПравЗУ | A | N(15) | Н | |
| Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок | СумНевозмЗатрЗУ | A | N(15) | Н | |
| Убыток от реализации права на земельный участок | УбытРеалЗУ | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации долей, паев | ВыручРеалДол | A | N(15) | Н | |
| Стоимость реализованных долей, паев | СтоимРеалДол | A | N(15) | Н | |
| Убыток от реализации долей, паев | УбытРеалИмПр | A | N(15) | Н | |
| Цена приобретения предприятия как имущественного комплекса | ЦенаПриобрПр | A | N(15) | Н | |
| Стоимость чистых активов предприятия, приобретенного как имущественный комплекс | СтоимЧАПр | A | N(15) | Н | |
| Надбавка, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса | НадбПокупПр | A | N(15) | Н | |
| Скидка, получаемая покупателем предприятия как имущественного комплекса | СкидПокупПр | A | N(15) | Н | |
| Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 | ВыручОп302Ит | A | N(15) | О | |
| Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 | РасхОп302Ит | A | N(15) | О | |
| Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 | УбытОп302 | A | N(15) | О | |
| Выручка от реализации права требования | ВыручРеалПТ | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.27 | |
| Стоимость реализованного права требования | СтоимРеалПТ | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.28 | |
| Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ | УбытРеалПТ | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.29 |
Таблица 4.27
Выручка от реализации права требования (ВыручРеалПТ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка от реализации права требования до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК РФ) | ВыручРеалПТДоСр | A | N(15) | Н | |
| Выручка от реализации права требования после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК РФ) | ВыручРеалПТПосСр | A | N(15) | Н |
Таблица 4.28
Стоимость реализованного права требования (СтоимРеалПТ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость реализованного права требования до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК РФ) | СтоимРеалПТДоСр | A | N(15) | Н | |
| Стоимость реализованного права требования после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК РФ) | СтоимРеалПТПосСр | A | N(15) | Н |
Таблица 4.29
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ (УбытРеалПТ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ по п. 1 - размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ | Убыт1Соот269 | A | N(15) | Н | |
| Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ по п. 1 - размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ | Убыт1Прев269 | A | N(15) | Н | |
| Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ по п. 2 - убыток от реализации права требования | Убыт2РеалПТ | A | N(15) | Н | |
| Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ по п. 2 - убыток от реализации права требования, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода | Убыт2ВнРасх | A | N(15) | Н |
Таблица 4.30
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение 4 к листу 02) (УбытУменНБ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, всего | ОстУбытНачВс | A | N(15) | Н | |
| Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного до 01.01.2002 | ОстУбытНачДо2002 | A | N(15) | Н | |
| Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного после 01.01.2002 | ОстУбытНачПос2002 | A | N(15) | Н | |
| Налоговая база за отчетный (налоговый) период | НалБаза | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период | УбытУмНалБаза | A | N(15) | Н | |
| Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, всего | ОстУбытКонВс | A | N(15) | Н | |
| Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, полученного до 01.01.2002 | ОстУбытКонДо2002 | A | N(15) | Н | |
| Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, полученного после 01.01.2002 | ОстУбытКонПос2002 | A | N(15) | Н | |
| Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного после 01.01.2002 (по годам) | ОстУбытНачПерГод | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.31 Возможное количество реализаций элемента от 0 до 10 |
Таблица 4.31
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного после 01.01.2002 (по годам) (ОстУбытНачПерГод)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Год | A | О |
Типовой элемент <xs:gYear> Год в формате ГГГГ |
|
| Остаток неперенесенного убытка | ОстУбыт | A | N(15) | О |
Таблица 4.32
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Расчет составлен (по объекту расчета) | ОбРасч | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений | 2 - по обособленному подразделению | 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода | 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации |
| Наименование обособленного подразделения | НаимОП | A | T(1-1000) | О | |
| КПП обособленного подразделения | КППОП | A | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
| Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение | ОбязУплНалОП | A | T(=1) | ОК |
Принимает значение: 1 - возложена | 0 - не возложена |
| Налоговая база в целом по организации | НалБазаОрг | A | N(15) | Н | |
| Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налоговогопериода обособленных подразделений | НалБазаБезЛиквОП | A | N(15) | Н | |
| Доля налоговой базы | ДоляНалБаз | A | N(11.8) | Н | |
| Налоговая база исходя из доли | НалБазаДоля | A | N(15) | Н | |
| Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации | СтавНалСубРФ | A | N(4.2) | Н | |
| Сумма налога | СумНал | A | N(15) | Н | |
| Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации | НалНачислСубРФ | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога | НалВыплВнеРФ | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению) | СумНалП | A | N(15) | Н | Сумма налога, исчисленная к уменьшению, указывается отрицательным числом |
| Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом | МесАвПлат | A | N(15) | Н | |
| Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода | МесАвПлат1КвСлед | A | N(15) | Н |
Таблица 4.33
Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03) (НалУдНА)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (раздел А) | НалДохДив | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.34 | |
| Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (раздел Б) | НалДохЦБ | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.38 | |
| Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В) | РеестрСумДив | С | НМ | Состав элемента представлен в табл. 4.39 |
Таблица 4.34
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (раздел А) (НалДохДив)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Вид дивидендов | ВидДив | A | T(=1) | ОК |
Принимает значение: 1 - промежуточные дивиденды | 2 - по результатам финансового года |
| Налоговый (отчетный) период | НалПер | A | T(=2) | ОК | Принимает значение: 21 - 1 квартал | 31 - полугодие | 33 - девять месяцев | 34 - год | 35 - один месяц | 36 - два месяца | 37 - три месяца | 38 - четыре месяца | 39 - пять месяцев | 40 - шесть месяцев | 41 - семь месяцев | 42 - восемь месяцев | 43 - девять месяцев | 44 - десять месяцев | 45 - одиннадцать месяцев | 46 - год | 50 - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации *коды в диапазоне с 35 по 46 указываются налогоплательщиками, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической полученной прибыли |
| Отчетный год | ОтчетГод | A | О |
Типовой элемент <xs:gYear> Год в формате ГГГГ |
|
| Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, всего | СумДивРаспр | A | N(15) | О | |
| Ставка налога | СтавНал | A | N(2) | Н | |
| Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | НалИсчисл | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды | НалДивПред | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего | НалДивПосл | A | N(15) | Н | |
| Дивиденды к уменьшению | УменДив | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.35 | |
| Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским акционерам | РаспрДив | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.36 | |
| Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ | НалБаза2752 | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.37 |
Таблица 4.35
Дивиденды к уменьшению (УменДив)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденды к уменьшению, всего | УменДивВс | A | N(15) | О | |
| Дивиденды, начисленные иностранным организациям | УменДивИнОрг | A | N(15) | Н | |
| Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации | УменДивФЛНеРез | A | N(15) | Н | |
| Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде | УменДивНАПред | A | N(15) | Н | |
| Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде, до распределения дивидендов между акционерами (участниками) | УменДивНАТекущ | A | N(15) | Н |
Таблица 4.36
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским акционерам (РаспрДив)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским акционерам, всего | ДивРАВс | A | N(15) | О | |
| Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 9%) | ДивРО9 | A | N(15) | Н | |
| Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 0%) | ДивРО0 | A | N(15) | Н | |
| Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским организациям, облагаемых по налоговой ставке 9% | УвДивРО9 | A | N(18.15) | Н | |
| Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским организациям, облагаемых по налоговой ставке 0% | УвДивРО0 | A | N(18.15) | Н |
Таблица 4.37
Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ (НалБаза2752)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, всего | НалБаза2752Вс | A | N(15) | О | |
| Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, по российским организациям, облагаемая по налоговой ставке 9% | НалБаза2752РО9 | A | N(15) | Н | |
| Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, по российским организациям, облагаемая по налоговой ставке 0% | НалБаза2752РО0 | A | N(15) | Н | |
| Сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (участников), не являющихся плательщиками налога на прибыль | ДивРаспрНеПлат | A | N(15) | Н | |
| Сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (физических лиц - резидентов) | ДивРаспрФЛРез | A | N(15) | Н |
Таблица 4.38
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (раздел Б) (НалДохЦБ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Вид дохода | ВидДоход | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1.01.2007 г., а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1.01. 2007 г., и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1.01.2007 г.(ставка 9%) |
| Налоговая база | НалБаза | A | N(15) | О | |
| Ставка налога | СтавНал | A | N(2) | О | |
| Исчислено налога с доходов | НалИсчисл | A | N(15) | О | |
| Начислено налога в предыдущие отчетные периоды | НалНачислПред | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего | НалНачислПосл | A | N(15) | Н |
Таблица 4.39
Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В) (РеестрСумДив)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата перечисления дивидендов | ДатаПерДив | A | T(=10) | О |
Типовой элемент <ДатаТип> Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Сумма дивидендов | СумДив | A | N(15) | О | |
| Сумма налога | СумНал | A | N(15) | О | |
| Сведения о получателе | СвПолуч | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.40 |
Таблица 4.40
Сведения о получателе (СвПолуч)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование получателя (наименование организации / фамилия, имя, отчество физического лица) | НаимПолуч | A | T(1-1000) | О | |
| Руководитель организации (Ф.И.О) | ФИОРук | A | T(1-182) | Н | |
| Контактный телефон | Тлф | A | T(1-20) | Н | |
| Место нахождения | МНПолуч | С | О | Типовой элемент <АдрРФТип> Состав элемента представлен в табл. 4.54 |
Таблица 4.41
Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ (лист 04) (НалДохСтав)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| ВидДоход | ВидДоход | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1.01.2007 г. (ставка 9%) | 3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%) | 4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях)(ставка 9%) | 5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях)(ставка 0%) |
| Налоговая база | НалБаза | A | N(15) | О | |
| Доходы, уменьшающие налоговую базу | ДохУмНалБаз | A | N(15) | Н | |
| Ставка налога | СтавНал | A | N(2) | О | |
| Исчислено налога с доходов | НалИсчисл | A | N(15) | О | |
| Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК РФ, в предыдущие отчетные периоды | НалДивНеРФПред | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК РФ | НалДивНеРФ | A | N(15) | Н | |
| Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды | НалНачислПред | A | N(15) | Н | |
| Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего | НалНачислПосл | A | N(15) | Н |
Таблица 4.42
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05) (НалБазОпОсоб)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Вид операции | ВидОпер | A | T(=1) | ОК | Принимает значение: 1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации |
| Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения | ДохВыбытПогаш | A | N(15) | О | |
| Сумма отклонения от рыночной (расчетной) цены | СумОтклРЦ | A | N(15) | Н | |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) | РасхПриобРеал | A | N(15) | Н | |
| Итого прибыль (убыток) | Прибыль | A | N(15) | О | |
| Сумма корректировки прибыли (убытка) | КорПриб | A | N(15) | Н | |
| Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах | НалБазаБезУбПред | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) | СумУбытПред | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период | СумУбытУменНБ | A | N(15) | Н | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период | СумНеучУбытПер | A | N(15) | Н | |
| Налоговая база | НалБаза | A | N(15) | О |
Таблица 4.43
Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06) (ДохРасНалБазаНПФ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период | СумПенсРез | A | N(15) | О | |
| Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов | ПроцДохРазмРез | A | N(7.4) | Н | |
| Налоговая база для исчисления налога | НалБаза | A | N(15) | Н | |
| Доход негосударственного пенсионного фонда | ДоходНПФ | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.44 | |
| Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва | ДоходНПФСтРеф | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.45 | |
| Расходы | Расход | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.46 | |
| Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда | ОтчРазмРезУстав | С | Н | Состав элемента представлен в табл. 4.47 | |
| Прибыль (убыток) | ПрибУб | С | О | Состав элемента представлен в табл. 4.48 | |
| Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ВлЦБОргРын | С | Н | Типовой элемент <ДанВидВл> Состав элемента представлен в табл. 4.53 | |
| Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ВлЦБОргНеРын | С | Н | Типовой элемент <ДанВидВл> Состав элемента представлен в табл. 4.53 | |
| Формирование налоговой базы от осуществления других инвестиции | ДрИнвВлож | С | Н | Типовой элемент <ДанВидВл> Состав элемента представлен в табл. 4.53 |
Таблица 4.44
Доход негосударственного пенсионного фонда (ДоходНПФ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Доход негосударственного пенсионного фонда, всего | ДоходНПФВс | A | N(15) | О | |
| Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | РеалЦБРын | A | N(15) | Н | |
| Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | ОтклВырЦБРын | A | N(15) | Н | |
| Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | РеалЦБНеРын | A | N(15) | Н | |
| Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от расчетной цены | ОтклВырЦБНеРын | A | N(15) | Н | |
| Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | ПроцГосЦБ | A | N(15) | Н | |
| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | ПроцЦБЭм2007 | A | N(15) | Н | |
| Доход от долевого участия в других организациях | ДолУчДрОрг | A | N(15) | Н | |
| Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом | ПроцГосЦБУдНА | A | N(15) | Н | |
| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом | ПроцМунЦБ2007НА | A | N(15) | Н | |
| Доход от осуществления других инвестиций (вложений) | ДрИнвВлож | A | N(15) | Н |
Таблица 4.45
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва (ДоходНПФСтРеф)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва, всего | ДоходНПФСтРефВс | A | N(15) | О | |
| Доход, приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ЦБРын | A | N(15) | Н | |
| Доход, приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ЦБНеРын | A | N(15) | Н | |
| Доход в виде процентного дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам | ПроцГосЦБ | A | N(15) | Н | |
| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | ПроцЦБЭм2007 | A | N(15) | Н | |
| Доход, полученный от других инвестиций (вложений) | ДрИнвВлож | A | N(15) | Н |
Таблица 4.46
Расходы (Расход)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Расходы, всего | РасходВс | A | N(15) | О | |
| Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ВлЦБРын | A | N(15) | Н | |
| Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ВлЦБНеРын | A | N(15) | Н | |
| Расходы, приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | ДрИнвВлож | A | N(15) | Н |
Таблица 4.47
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда (ОтчРазмРезУстав)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, всего | ОтчРазмРезУставВс | A | N(15) | О | |
| Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ЦБРын | A | N(15) | Н | |
| Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ЦБНеРын | A | N(15) | Н | |
| Отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | ПроцЦБ | A | N(15) | Н | |
| Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | ПроцЦБЭм2007 | A | N(15) | Н | |
| Отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях | ДолУчДрОрг | A | N(15) | Н | |
| Отчисления от доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом | ПроцЦБУдНА | A | N(15) | Н | |
| Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов) | ПроцЦБЭм2007УдНА | A | N(15) | Н | |
| Отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) | ДрИнвВлож | A | N(15) | Н |
Таблица 4.48
Прибыль (убыток) (ПрибУб)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ПрибЦБРын | A | N(15) | Н | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | СумИсклПрибЦБРын | A | N(15) | Н | |
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | ПрибЦБНеРын | A | N(15) | Н | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | СумИсклПрибЦБНеРын | A | N(15) | Н | |
| Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | ДохПроцЦБ | A | N(15) | Н | |
| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | ДохПроцЭм2007 | A | N(15) | Н | |
| Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) | ДрИнвВлож | A | N(15) | Н | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений) | СумИсклДрИнвВлож | A | N(15) | Н |
Таблица 4.49
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 07) (ЦелИспИмущ)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств, итого по отчету | СтИмущСрдИт | A | N(15) | О | |
| Сумма средств, срок использования которых не истек, итого по отчету | СумСрокНеИстИт | A | N(15) | Н | |
| Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока, итого по отчету | СумИспНазнИт | A | N(15) | Н | |
| Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок, итого по отчету | СумНеИспИт | A | N(15) | Н | |
| Сведения по полученным целевым средствам | СвЦелСред | С | ОМ | Состав элемента представлен в табл. 4.50 |
Таблица 4.50
Сведения по полученным целевым средствам (СвЦелСред)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Код вида поступлений | КодВидПост | A | T(=3) | ОК | Принимает значения из «Перечня имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования», приведенного в Прил.2 к Порядку заполнения декларации по налогу на прибыль организаций (утвержден приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н) |
| Дата поступления | ДатаПост | A | T(=10) | Н |
Типовой элемент <ДатаТип> Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Срок использования (до какой даты) | СрокИспол | A | T(=10) | Н |
Типовой элемент <ДатаТип> Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств | СтИмущСрд | A | N(15) | О | |
| Сумма средств, срок использования которых не истек | СумСрокНеИст | A | N(15) | Н | |
| Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока | СумИспНазн | A | N(15) | Н | |
| Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок | СумНеИсп | A | N(15) | Н |
Таблица 4.51
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций (ПУАвТип)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Код бюджетной классификации | КБК | A | T(=20) | ОК | Типовой элемент <КБКТип> |
| Сумма налога к доплате (сумма налога к уменьшению) | НалПУ | A | N(15) | О | Сумма налога, исчисленная к уменьшению, указывается отрицательным числом |
Таблица 4.52
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи (ПУМесТип)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Код бюджетной классификации | КБК | A | T(=20) | ОК | Типовой элемент <КБКТип> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку | АвПлат1 | A | N(15) | О | |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку | АвПлат2 | A | N(15) | О | |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку | АвПлат3 | A | N(15) | О |
Таблица 4.53
Данные по виду вложения (ДанВидВл)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоговая база | НалБаза | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо | СумУбПред | A | N(15) | Н | |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения | СумУбПриз | A | N(15) | Н | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо | СумНеучУбыт | A | N(15) | Н |
Таблица 4.54
Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс | Индекс | A | T(=6) | Н | |
| Код региона | КодРегион | A | T(=2) | ОК | Типовой элемент <CCРФТип> |
| Район | Район | A | T(1-50) | Н | |
| Город | Город | A | T(1-50) | Н | |
| Населенный пункт | НаселПункт | A | T(1-50) | Н | |
| Улица | Улица | A | T(1-50) | Н | |
| Дом | Дом | A | T(1-8) | Н | |
| Корпус | Корпус | A | T(1-8) | Н | |
| Квартира | Кварт | A | T(1-8) | Н |
Таблица 4.55
Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТип)
| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия | Фамилия | A | T(1-60) | О | |
| Имя | Имя | A | T(1-60) | О | |
| Отчество | Отчество | A | T(1-60) | Н |
_____________________________
* В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 июня 2008 г. N ММ-3-6/287@ “Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде(на основе XML) (версия 5)”
Текст приказа размещен на сайте Федеральной налоговой службы в Internet (http://www.nalog.ru)
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
