(1).jpg)
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2012 г. № 847 “О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы».
2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации подготовить до 1 апреля 2013 г. предложения по корректировке (с учетом проведенных проектно-изыскательских работ) объемов финансового обеспечения мероприятий по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
3. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период включать Программу, утвержденную настоящим постановлением, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
Приложение
к постановлению Правительства РФ
от 21 августа 2012 г. № 847
Федеральная целевая программа
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
(утв. постановлением Правительства РФ от 21 августа 2012 г. № 847)
Паспорт
Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» |
|---|---|---|
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1274-р |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по рыболовству, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
|
Государственный заказчик - координатор Программы |
- | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
| Цели Программы | - | охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов |
| Задачи Программы | - | сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории; снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению; повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий; сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории; развитие государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал; развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - |
сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории (процентов);
снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению (процентов);
сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов (процентов); отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости (процентов); отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров (гектаров); доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации (процентов); изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал (процентов); охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов (процентов); доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений (процентов) |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2012 - 2020 годы: первый этап - 2012 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы на 2012 - 2020 годы в ценах соответствующих лет составляет 58158,5 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 48381,1 млн. рублей (83,2 процента), из них: капитальные вложения - 33513 млн. рублей; научно-исследовательские работы - 464,1 млн. рублей; прочие нужды - 14404 млн. рублей; за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 8374,9 млн. рублей (14,4 процента); за счет средств внебюджетных источников - 1402,5 млн. рублей (2,4 процента) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | существенное сокращение поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод - до 68,4 процента к 2020 году по сравнению с 2010 годом; реабилитация 80 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению; решение проблемы нерегулируемого накопления отходов - до 80 процентов отходов к 2020 году будет перерабатываться и размещаться на оборудованных полигонах; повышение вклада системы особо охраняемых природных территорий в сохранение природного потенциала Байкальской природной территории и оптимизация рекреационной нагрузки на природные системы; повышение эффективности противопожарных мероприятий на Байкальской природной территории; |
| сохранение доли видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях Байкальской природной территории, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13,6 процента; увеличение запасов ценных видов рыб в озере Байкал на 43,6 процента; обеспечение защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций; совершенствование государственного экологического мониторинга, обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Анализ основных показателей, характеризующих антропогенное воздействие на Байкальскую природную территорию в целом и непосредственно на озеро Байкал, свидетельствует об усилении негативного антропогенного воздействия на уникальный природный комплекс.
В 2008 году объем негативного воздействия на Байкальскую природную территорию субъектами Российской Федерации характеризовался следующими показателями:
Иркутская область - выбросы составили 391,5 тыс. тонн, сбросы - 30,1 млн. куб. метров, образование отходов - 275,7 тыс. тонн;
Республика Бурятия - выбросы составили 117,6 тыс. тонн, сбросы - 495,4 млн. куб. метров, образование отходов - 11712 тыс. тонн;
Забайкальский край - выбросы составили 10,9 тыс. тонн, сбросы - 1,3 млн. куб. метров, образование отходов - 366,6 тыс. тонн.
В 2008 году темпы прироста указанных показателей (по сравнению с 2007 годом) резко возросли и составили:
выбросы - 17,9 процента;
сбросы - 17,5 процента;
образование отходов - 4,5 процента.
Ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления на Байкальской природной территории характеризуется образованием и накоплением значительного объема отходов. При этом остро стоит проблема их размещения: отсутствуют полигоны для размещения отходов или такие полигоны находятся в неудовлетворительном состоянии.
Только небольшая часть накапливающихся отходов производства подвергается утилизации. Так, к концу 2008 года на территории г. Улан-Удэ образовалось 366,78 тыс. тонн отходов (в 2007 году - 342,573 тыс. тонн), из них утилизировано 2,402 тыс. тонн (в 2007 году - 51,213 тыс. тонн).
Серьезную угрозу экологической безопасности озера Байкал представляют как текущая хозяйственная деятельность промышленных предприятий, так и промышленные отходы, оставшиеся после ликвидации ряда производств.
Вдоль побережья озера Байкал находится большое количество локальных участков массового туризма и отдыха, характеризующихся постоянно растущим потоком туристов. Рекреационное использование озера Байкал с учетом природоохранных требований обусловливает необходимость развития инфраструктуры организованного туризма и отдыха на побережье озера.
Увеличение антропогенной нагрузки на Байкальскую природную территорию требует комплекса неотложных мер по обеспечению сохранения на особо охраняемых природных территориях находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, а также воспроизводства эндемичных видов животных и растений.
Система государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал не обеспечивает получения полной, своевременной и достоверной информации о состоянии компонентов природной среды.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в качестве основных приоритетов социальной и экономической политики Российской Федерации в сфере экологической безопасности выделяются улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой, создание эффективной системы утилизации отходов производства и потребления.
Задача сохранения уникального озера, являющегося объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, при достижении показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках устойчивого развития Байкальского региона полностью соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации.
Существующие проблемы на Байкальской природной территории требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» (далее - Программа) предусматривает комплекс мер по проведению оценки экологического состояния территорий, разработке и реализации механизмов государственной поддержки работ по сокращению и ликвидации экологического ущерба, нанесенного в результате прошлой хозяйственной деятельности, а также по развитию системы особо охраняемых природных территорий федерального значения и др.
Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, безусловно, является государственной задачей, поэтому основной объем финансирования Программы предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
При выборе программного механизма государственного финансирования для обеспечения охраны озера Байкал и Байкальской природной территории были рассмотрены 2 сценария достижения цели, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач:
реализация наиболее значимых проектов на Байкальской природной территории;
осуществление большого комплекса мероприятий, различных по значимости, но более полно охватывающих проблемную область.
Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший объем затрат на реализацию природоохранных мероприятий при сохранении высоких показателей эффективности Программы.
При этом к основным рискам реализации программных мероприятий следует отнести риски исполнения бюджетами субъектов Российской Федерации принимаемых в рамках Программы расходных обязательств, а также степень готовности реализации отдельных проектов к установленным срокам.
II. Цель и основные задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории;
снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению;
повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий;
сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории;
развитие государственного экологического мониторинга Байкальской природной территории;
развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории.
Реализацию Программы планируется осуществить в 2012 - 2020 годах в 2 этапа.
На I этапе (2012 - 2015 годы) будут реализованы наиболее приоритетные мероприятия. В результате выполнения I этапа будут выработаны подходы для реализации природоохранных мероприятий.
На II этапе (2016 - 2020 годы) предстоит завершить начатые на предыдущем этапе приоритетные проекты, а также существенно расширить охват экологическими мероприятиями Байкальской природной территории, обеспечив достижение целевых показателей Программы.
Целевые индикаторы Программы представлены в приложении № 1.
Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей реализации Программы приведена в приложении № 2.
Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено по решению Правительства Российской Федерации в случае изменения приоритетов при решении общегосударственных задач, а также при неэффективном управлении Программой.
III. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы сформированы государственным заказчиком - координатором Программы на основе предложений, представленных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации, расположенными на Байкальской природной территории.
Выбор мероприятий для включения в Программу осуществлялся государственным заказчиком - координатором Программы исходя из поставленной цели и необходимости решения задач по ее достижению с учетом прогнозного объема финансирования Программы и сроков ее реализации.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 3.
Программой предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов соответственно по следующим направлениям деятельности:
строительство (реконструкция) объектов по управлению отходами (полигоны твердых бытовых отходов, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции);
строительство инженерных сооружений и берегоукрепление для защиты от затопления паводковыми водами населенных пунктов и объектов экономики;
строительство (модернизация) канализационных очистных сооружений.
В Программе распределение субсидий приведено по категориям указанных объектов.
Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.
Дальнейшее пообъектное распределение субсидий осуществляется актом государственного заказчика Программы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации и государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Кроме того, в рамках Программы предусматривается предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба на объектах хозяйственной деятельности.
Отдельные объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, возводимые на особо охраняемых природных территориях, объединены в укрупненные инвестиционные проекты, так как либо представляют однотипные объекты капитального строительства, такие как объекты противопожарного обустройства (например, пожарно-химические станции), либо скоординированы в рамках укрупненного инвестиционного проекта (создание рекреационной инфраструктуры).
Детализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, согласно приложению № 4.
Статус озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО определяет заинтересованность в реализации мероприятий Программы неограниченного круга лиц и организаций.
Реализация отдельных мероприятий Программы позволит создать благоприятные условия жизнедеятельности для населения, проживающего на Байкальской природной территории. Так, ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината направлена на повышение качества окружающей среды г. Закаменска с численностью населения 13,1 тыс. человек. Реализация мероприятий Программы по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» будет охватывать территорию г. Байкальска (13,6 тыс. человек). Рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод в рамках мер по ликвидации последствий отрицательного воздействия на окружающую среду добычи угля Холбольджинского угольного разреза обеспечат сохранение озера Гусиное, являющегося источником питьевого водоснабжения г. Гусиноозерска (23,5 тыс. человек).
Значимым направлением деятельности в рамках Программы является развитие системы обращения с отходами (строительство полигонов твердых бытовых отходов, мусороперегрузочных станций, ликвидация свалок и рекультивация земель). В центральную экологическую зону Байкальской природной территории, на сохранение которой направлены данные мероприятия Программы, входит 141 населенный пункт, включая гг. Северобайкальск, Байкальск и Слюдянка, насчитывающие 122 тыс. жителей, напрямую заинтересованных в решении поставленных Программой задач.
Мероприятия по реконструкции объектов рыборазведения в целях прироста молоди омуля и осетра будут производиться на производственных мощностях открытого акционерного общества «Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства» и федерального государственного бюджетного учреждения «Байкалрыбвод».
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит 58158,5 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 48381,1 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 8374,9 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1402,5 млн. рублей.
К действующим расходным обязательствам Российской Федерации по предлагаемым к включению в Программу объектам и мероприятиям могут быть отнесены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление комплекса первоочередных природоохранных мероприятий, осуществление которых было начато в 2011 году и предусматривало решение ряда экологических проблем, связанных с наличием экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности.
Бюджетные ассигнования на финансирование первоочередных мероприятий на Байкальской природной территории предусмотрены в размере 1003 млн. рублей, в том числе на развитие особо охраняемых природных территорий (Байкало-Ленский, Байкальский, Баргузинский заповедники, Забайкальский, Прибайкальский национальные парки) - 227,24 млн. рублей, на проведение природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба и развитие государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал - 775,76 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации определены исходя из среднего уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации (не более 56 процентов) и уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, определенного в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой, приведены в приложении № 5.
Объемы и источники финансирования по направлениям реализации Программы приведены в приложении № 6.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам приведены в приложении № 7.
V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации является руководителем Программы. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также дирекцией Программы во взаимодействии с государственными заказчиками.
В ходе реализации Программы в целях рационального использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников, а также обеспечения публичности информации государственный заказчик - координатор Программы:
утверждает порядок формирования детализированного организационно-финансового плана реализации Программы и ежегодные планы реализации мероприятий Программы, разработанные государственными заказчиками;
осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы;
ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации в установленной форме отчет о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения по корректировке Программы, продлению срока ее реализации либо прекращению ее реализации (при необходимости);
осуществляет руководство дирекцией Программы;
выполняет функции государственного заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности.
Государственные заказчики Программы:
несут ответственность за организацию и исполнение мероприятий Программы в пределах своей компетенции, а также за достижение показателей указанных мероприятий и сроки их реализации;
готовят и направляют на согласование государственному заказчику - координатору Программы материалы, необходимые для детализации укрупненных инвестиционных проектов;
осуществляют ведение ежеквартальной (ежегодной) отчетности о реализации Программы.
Создаваемая в целях эффективной организации выполнения Программы дирекция Программы:
осуществляет организационную поддержку реализации Программы, в том числе организацию размещения государственного заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
формирует ежегодные сводные планы реализации мероприятий Программы;
осуществляет сбор и обобщение отчетов государственных заказчиков о ходе реализации Программы, возникающих проблемах и необходимых мерах по их преодолению.
Предельная численность дирекции Программы составляет не более 6 человек. Финансовое обеспечение деятельности группы реализации осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на прочие расходы по Программе.
Функции дирекции Программы возлагаются на федеральное государственное бюджетное учреждение, находящееся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, с предоставлением данному учреждению субсидии.
Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению природоохранных мероприятий и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами, предусмотренными приложением № 5 к Программе.
VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
Реализация Программы позволит создать условия для сохранения уникальной экологической системы озера Байкал как значимого фактора развития Байкальской природной территории.
В ходе реализации Программы планируется достигнуть существенного сокращения поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод - до 70 процентов к 2020 году по сравнению с 2010 годом.
Реализация мероприятий Программы по управлению отходами позволит:
реабилитировать 80 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;
увеличить до 80 процентов к 2020 году количество отходов, которые будут перерабатываться и размещаться на оборудованных полигонах.
Обеспечение развития инфраструктуры экологического туризма позволит повысить вклад системы особо охраняемых природных территорий в сохранение природного потенциала Байкальской природной территории посредством оптимизации рекреационной нагрузки на природные системы. Одновременно формирование инфраструктуры экологического туризма позволит более полно использовать рекреационный потенциал этого уникального региона (на 28 процентов увеличится отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости), что повлечет за собой развитие комплекса сопутствующих услуг в сферах транспорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, торговли.
Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий позволят повысить эффективность противопожарных мероприятий на Байкальской природной территории, сократив на 25 процентов среднюю площадь лесов, пройденную пожарами (по сравнению с уточненными данными 2011 года). Увеличение антропогенной нагрузки должно сопровождаться одновременными адекватными усилиями по сохранению биоразнообразия и среды обитания животных. Программа предполагает сохранение доли видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13,6 процента.
Реализация мероприятий в сфере использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания позволит на 43,6 процента увеличить запасы ценных видов рыб в озере Байкал.
Берегоукрепительные работы обеспечат защиту территории и населения от чрезвычайных ситуаций, а также снижение объемов загрязнения продуктами жизнедеятельности человека озера Байкал и впадающих в него рек. На 22 процента будет снижена потребность в инженерно-защитных и берегоукрепительных работах.
Значимым результатом реализации Программы станет укрепление материальной базы и совершенствование государственного экологического мониторинга, обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации всех уполномоченных государственных органов.
Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.
Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:
степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;
степень исполнения плана реализации мероприятий Программы;
степень достижения целей и решения задач Программы.
Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка данного показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;
достижение запланированных результатов мероприятий Программы.
Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 8.
Фактическое достижение значений целевых индикаторов Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.
Приложение № 1
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы»
Целевые индикаторы
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
| Единица измерения | I этап | II этап | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | процентов | 100 | 100 | 95,3 | 91,7 | 78,9 | 70,7 | 53,3 | 40,4 | 31,6 |
| Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению | процентов | 95,4 | 92,4 | 87,1 | 79,1 | 77,4 | 61,5 | 46,8 | 32,8 | 19,9 |
| Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов | процентов | 80 | 80 | 79,8 | 79,3 | 73,6 | 57,2 | 37,9 | 25,2 | 19,2 |
| Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости | -»- | 62 | 65 | 70 | 72 | 75 | 80 | 82 | 85 | 90 |
| Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров | гектаров | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 68 | 64 | 60 |
| Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации | процентов | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал | процентов | 100 | 100 | 100 | 114,4 | 118,8 | 126 | 131,9 | 137,8 | 143,6 |
| Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов | -»- | 40 | 49 | 52 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений | -»- | 0,53 | 0,7 | 1,51 | 1,94 | 2,85 | 4,27 | 6,21 | 7,12 | 22 |
Приложение № 2
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы»
Методика
сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
1. Для оценки эффективности реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» используются следующие целевые индикаторы (показатели):
а) сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории;
б) снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;
в) сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов;
г) отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости;
д) отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров;
е) доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации;
ж) изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал;
з) доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений;
и) охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов.
2. Показатель «Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарный объем сточных вод, подлежащих очистке (тыс. куб. м);
* - суммарный объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых (поступающих) в озеро Байкал и иные водные объекты Байкальской природной территории (тыс. куб. м).
В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды».
3. Показатель «Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарная площадь территории с высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения, на которой остановлены процессы, загрязняющие окружающую среду (кв. км);
* - суммарная площадь территории с высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения (кв. км);
* - суммарная площадь реабилитированных импактных территорий (кв. км);
* - суммарная площадь импактных территорий (кв. км).
В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы».
4. Показатель «Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарный объем отходов, перерабатывающихся или размещающихся на полигонах (тонн);
* - суммарный объем отходов производства и потребления (тонн).
В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».
5. Показатель «Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарное количество посещений (человеко-дни/га);
* - суммарная рекреационная емкость особо охраняемых природных территорий (человеко-дни/га).
6. Рекреационная емкость особо охраняемых природных территорий оценивается на основе нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал.
Источником указанных данных является ведомственная статистика, экспертная оценка российских и международных экспертов.
7. Показатель «Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарная площадь особо охраняемых природных территорий, пройденная пожарами (гектаров);
* - суммарное количество пожаров на особо охраняемых природных территориях (единиц).
В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в формах федерального государственного статистического наблюдения № 12-ЛХ «Сведения о защите лесов».
8. Показатель «Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарное количество видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях Байкальской природной территории;
* - общее количество видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации.
Источником указанных данных является ведомственная статистика, экспертная оценка российских и международных экспертов.
9. Показатель «Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарный вылов ценных видов рыб в отчетном периоде (тонн);
* - суммарный вылов ценных видов рыб в базовый период (тонн).
В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в форме федерального государственного статистического наблюдения № 5-ОС «Сведения о воспроизводстве ценных видов водных биологических ресурсов».
10. Показатель «Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарная протяженность построенных сооружений инженерной защиты береговой линии (км);
* - суммарная протяженность береговой линии, нуждающейся в сооружениях инженерной защиты (км).
Источником указанных данных является ведомственная статистика.
11. Показатель «Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов» рассчитывается по формуле:
*,
где:
* - суммарная площадь Байкальской природной территории, охваченная комплексной системой мониторинга экологической обстановки;
* - общая площадь Байкальской природной территории.
Источником указанных данных является ведомственная статистика.
Приложение № 3
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы»
Перечень
мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
| (млн. рублей) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники финансирования | Направление использования | 2012 - 2020 годы - всего | I этап | II этап | Сроки реализации | Ожидаемый результат | ||||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
| I. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории | ||||||||||||||||
| Государственный заказчик - Минрегион России | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | ||||||||||||||||
| 1. | Модернизация и реконструкция комплексов очистных сооружений и систем водоотведения на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории | всего в том числе: | капитальные вложения | 3389 | - | - | 137,9 | 402,5 | 437,3 | 705,7 | 634,3 | 793,1 | 278,2 | 2014 - 2020 годы |
модернизация и реконструкция 16 объектов водоотведения суммарной мощностью 27677,2 куб.м/сутки |
|
| федеральный бюджет | 2767,4 | - | - | 115,7 | 257,4 | 367,5 | 578,9 | 531,9 | 682,5 | 233,5 | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 517,1 | - | - | 22,2 | 40,6 | 69,8 | 126,8 | 102,4 | 110,6 | 44,7 | ||||||
| внебюджетные источники | 104,5 | - | - | - | 104,5 | - | - | - | - | - | ||||||
| 2. | Строительство комплексов очистных сооружений на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории | всего в том числе: | капитальные вложения | 7830,7 | - | - | 554 | 653,1 | 889,7 | 1184,5 | 1446,7 | 1481,6 | 1621,1 | 2014 - 2020 годы |
ввод 46 объектов суммарной мощностью 465665 куб.м/сутки |
|
| федеральный бюджет | 6384,4 | - | - | 431,3 | 529 | 697,9 | 959,6 | 1189,9 | 1215,8 | 1360,9 | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1446,3 | - | - | 122,7 | 124,1 | 191,8 | 224,9 | 256,8 | 265,8 | 260,2 | ||||||
| Всего по разделу I в том числе: федеральный бюджет бюджеты субъектов Российской Федерации внебюджетные источники | 11219,7 | - | - | 691,9 | 1055,6 | 1327 | 1890,2 | 2081 | 2274,7 | 1899,3 | 2014 - 2020 годы | |||||
| 9151,8 | - | - | 547 | 786,4 | 1065,4 | 1538,5 | 1721,8 | 1898,3 | 1594,4 | |||||||
| 1963,4 | - | - | 144,9 | 164,7 | 261,6 | 351,7 | 359,2 | 376,4 | 304,9 | |||||||
| 104,5 | - | - | - | 104,5 | - | - | - | - | - | |||||||
| II. Снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению | ||||||||||||||||
| Государственный заказчик - Минрегион России | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов | ||||||||||||||||
| 3. | Строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории | всего в том числе: | капитальные вложения | 1343,7 | - | - | 81,3 | 153,9 | 322,5 | 461,4 | 324,6 | - | - | 2014 - 2018 годы | ввод 13 станций суммарной мощностью 201200 куб.м в год | |
| федеральный бюджет | 1005,1 | - | - | 57,9 | 129,2 | 270,3 | 333,5 | 214,2 | - | - | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 338,6 | - | - | 23,4 | 24,7 | 52,2 | 127,9 | 110,4 | - | - | ||||||
| 4. | Строительство полигонов твердых бытовых отходов на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории | всего в том числе: | капитальные вложения | 5691,3 | - | - | 35,1 | 216,3 | 383,7 | 1067,5 | 1396,3 | 1482,7 | 1109,7 | 2014 - 2020 годы |
ввод 49 полигонов суммарной мощностью 9506361 куб.м в год |
|
| федеральный бюджет | 4013,9 | - | - | 29,1 | 151,3 | 274 | 742 | 991,5 | 1013,1 | 812,9 | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1677,4 | - | - | 6 | 65 | 109,7 | 325,5 | 404,8 | 469,6 | 296,8 | ||||||
| 5. | Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения с переводом на экологически чистые технологии на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории | всего в том числе: | капитальные вложения | 6800,9 | - | - | - | 508,1 | 878,4 | 920,4 | 912,8 | 1743,9 | 1837,3 | 2015 - 2020 годы |
ввод 39 объектов суммарной мощностью 325,33 Гкал/час, снижение образования золошлаковых отходов |
|
| федеральный бюджет | 5690,3 | - | - | - | 418,6 | 737 | 767,3 | 764,1 | 1464,4 | 1538,9 | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1110,6 | - | - | - | 89,5 | 141,4 | 153,1 | 148,7 | 279,5 | 298,4 | ||||||
| Государственный заказчик - Минприроды России | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению | ||||||||||||||||
| 6. | Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод* | всего в том числе: | прочие | 2000 | - | - | - | 160 | 200 | 500 | 340 | 340 | 460 | 2015 - 2020 годы |
сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 14,84 квадратного километра |
|
| федеральный бюджет | 1680 | - | - | - | 120 | 120 | 420 | 300 | 300 | 420 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 320 | - | - | - | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 7. | Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината* | всего в том числе: | прочие | 4142,4 | 458 | 350,4 | 591,3 | 370,9 | 476,7 | 569,1 | 648,1 | 573,4 | 104,5 | 2012 - 2020 годы . |
рекультивация нарушенных земель, защита подземных и поверхностных вод, сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 3,61 квадратного километра |
|
| федеральный бюджет | 2400,5 | 269,1 | 167,5 | 374,4 | 170,6 | 249,4 | 342 | 420,5 | 329 | 78 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 481,9 | 58,9 | 42,9 | 66,9 | 40,3 | 57,3 | 57,1 | 57,6 | 74,4 | 26,5 | ||||||
| внебюджетные источники | 1260 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | ||||||
| 8. |
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод* |
всего в том числе: | прочие | 238 | 50 | 40 | 90 | 12 | 10,2 | 11,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 2012 - 2020 годы |
сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 0,47 квадратного километра, исключение поступления загрязненных нефтепродуктами подземных вод в реку Селенга в объеме 22 тонн нефте- продуктов в год; предотвращение ущерба от загрязнения - 687,5 млн. рублей в год |
|
| федеральный бюджет | 174,7 | 33,6 | 33,6 | 75,6 | 6,7 | 5,9 | 6,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 33,3 | 6,4 | 6,4 | 14,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| внебюджетные источники | 30 | 10 | - | - | 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
| 9. |
Проектирование и реализация комплектного проекта по предотвращению негативного воздействия штольневых и рудничных вод Холоднинского месторождения Республики Бурятия, образованных в результате детальной геологической разведки и извлечения руды в 70-80-х годах** |
всего в том числе: | прочие | 1508 | - | - | - | 34,8 | 46,4 | 301,6 | 411,8 | 411,8 | 301,6 | 2015 - 2020 годы | сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 0,2 квадратного километра, исключение негативного воздействия на водные поверхности реки Холодная на площади до 1,23 квадратного километра | |
| федеральный бюджет | 1300 | - | - | - | 30 | 40 | 260 | 355 | 355 | 260 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 208 | - | - | - | 4,8 | 6,4 | 41,6 | 56,8 | 56,8 | 41,6 | ||||||
| 10. | Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»*** | всего (федеральный бюджет) | прочие | 2908,2 | 111,5 | 172,4 | 237,5 | 257,5 | 340,8 | 420,3 | 433,1 | 484,7 | 450,4 | 2012 - 2020 годы | сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 1,61 квадратного километра | |
| 11. | Проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское | всего в том числе: | прочие | 1760,6 | - | - | - | 163,5 | 204,5 | 268,2 | 270 | 298,9 | 555,5 | 2015 - 2020 годы | ||
| федеральный бюджет | 1155,8 | - | - | - | 107,9 | 135 | 177 | 178,2 | 197,3 | 360,4 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 604,8 | - | - | - | 55,6 | 69,5 | 91,2 | 91,8 | 101,6 | 195,1 | ||||||
| 12. | Рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории | всего в том числе: | прочие | 34,8 | - | - | - | 34,8 | - | - | - | - | - | 2015 год | рекультивация 3 объектов суммарной мощностью 2500 куб.м | |
| федеральный бюджет | 22,9 | - | - | - | 22,9 | - | - | - | - | - | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 11,9 | - | - | - | 11,9 | - | - | - | - | - | ||||||
| 13. | Разработка программы развития эффективного и экологически чистого теплоэнергоснабжения центральной экологической зоны Байкальской природной территории на основании использования ВИЭ (тепловых насосов, солнечной и ветряной энергии), малых ГЭС и энергосберегающих технологий | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 30,5 | - | - | - | - | - | - | 8,4 | 6,3 | 15,8 | 2018 - 2020 годы | анализ потенциала доступных энергоресурсов и проведение технико-экономической оценки конкурентоспособности мест и сфер применения различных энергетических технологий с учетом повышения экологических требований, разработка комплекса мероприятий по эффективной реконструкции систем энергоснабжения | |
| Всего по разделу II | 26 458,4 | 619,5 | 562,8 | 1 035,2 | 1 911,8 | 2 863,2 | 4 519,7 | 4 753,3 | 5 349,9 | 4 843 | 2012 - 2020 годы | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 20 381,9 | 414,2 | 373,5 | 774,5 | 1 414,7 | 2 172,4 | 3 468,8 | 3 669,2 | 4 154 | 3 940,6 | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 786,5 | 65,3 | 49,3 | 110,7 | 333,1 | 517,6 | 877,7 | 910,9 | 1 022,7 | 899,2 | ||||||
| внебюджетные источники | 1 290 | 140 | 140 | 150 | 164 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 3,2 | ||||||
| Всего по Минприроды России | 12 622,5 | 619,5 | 562,8 | 918,8 | 1033,5 | 1 278,6 | 2 070,4 | 2 119,6 | 2 123,3 | 1 896 | 2012 - 2020 годы | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 9 672,6 | 414,2 | 373,5 | 687,5 | 715,6 | 891,1 | 1 626 | 1 699,4 | 1 676,5 | 1 588,8 | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 659,9 | 65,3 | 49,3 | 81,3 | 153,9 | 214,3 | 271,2 | 247 | 273,6 | 304 | ||||||
| внебюджетные источники | 1290 | 140 | 140 | 150 | 164 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 3,2 | ||||||
| Всего по Минрегиону России в том числе: | 13 835,9 | - | - | 116,4 | 878,3 | 1 584,6 | 2 449,3 | 2 633,7 | 3 226,6 | 2 947 | ||||||
| федеральный бюджет | 10 709,3 | - | - | 87 | 699,1 | 1 281,3 | 1 842,8 | 1 969,8 | 2 477,5 | 2 351,8 | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 126,6 | - | - | 29,4 | 179,2 | 303,3 | 606,5 | 663,9 | 749,1 | 595,2 | ||||||
| III. Повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий и сохранение находящихся под угрозой исчезновения эндемичных объектов растительного и животного мира | ||||||||||||||||
| Государственный заказчик - Минприроды России | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров | ||||||||||||||||
| 14. | Строительство пожарно-химических станций (III, II типов) на особо охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 495,6 | - | - | - | 103,6 | 35,5 | 55,5 | 105,5 | 20,5 | 175 | 2015 - 2020 годы |
ввод 21 станции, из них 10 II типа, 11 III типа |
|
| 15. | Приобретение оборудования для комплектации пожарно-химических станций (III, II типа) | всего (федеральный бюджет) | прочие | 707,8 | - | - | 21,6 | 21,6 | 29,6 | 75,1 | 85,2 | 174,6 | 300,1 | 2014 - 2020 годы | комплектация пожарно-химических станций оборудованием, не входящим в сметы строек | |
| 16. | Обеспечение охраны лесов от пожаров на территориях особо охраняемых природных территорий, расположенных на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 250,1 | 70 | 80 | 100,1 | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 годы | приобретение противопожарного оборудования, противопожарное обустройство территории особо охраняемых природных территорий, организация авиалесоохраны, своевременная ликвидация лесных пожаров, том числе на удаленных и глубинных участках территорий особо охраняемых природных территорий | |
| 17. | Строительство пожарно-химической станции II типа на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Тункинский», Республика Бурятия, с. Кырен | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 19,5 | - | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы | общая площадь строений - 336 квадратных метров, обнаружение и своевременная ликвидация лесных пожаров на удаленных и глубинных участках территории особо охраняемых природных территорий | |
| 18. | Строительство пожарно-химической станции II типа на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Тункинский», Республика Бурятия, с. Туран | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 19,5 | - | - | 18,6 | 0,9 | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы | ||
| 19. | Строительство пожарно-химической станции II типа на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Забайкальский национальный парк», Республика Бурятия | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 20,5 | - | 3,9 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы | общая площадь строений - 336 квадратных метров, обнаружение и своевременная ликвидация лесных пожаров на удаленных и глубинных участках территории особо охраняемых природных территорий | |
| Государственный заказчик - Минприроды России | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости | ||||||||||||||||
| 20. | Формирование государственного мультиязычного информационного ресурса, эксплуатация информационных систем и обеспечение интернет-доступа к цифровой информации в области охраны озера Байкал и Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 39,5 | 4,5 | 4,8 | 5,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4,1 | 2012 - 2020 годы | создание геопортала «Экологический мониторинг озера Байкал», позволяющего визуализировать результаты мониторинга и обеспечивающего открытый доступ к ним через Интернет | |
| 21. | Подготовка ежегодного доклада о состоянии озера Байкал | всего (федеральный бюджет) | прочие | 25,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2012 - 2020 годы | ||
| 22. |
Строительство двухкомплексного визит-центра п. Танхой на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальский государственный заповедник», Республика Бурятия |
всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 90 | 37,7 | 52,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 годы | общая площадь строения - 1060 квадратных метров | |
| 23. | Строительство административно-музейного комплекса федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Тункинский», Республика Бурятия | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 37,2 | - | 12,6 | 24,6 | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы | общая площадь строения - 14 232 квадратных метра | |
| 24 | Строительство туристско-рекреационной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 3007,7 | - | - | - | 365,9 | 818,4 | 520,4 | 355,8 | 511,1 | 436,1 | 2015 - 2020 годы | создание и обустройство экологических троп; строительство визит-центров, гостевых домов и остановочных пунктов, объектов транспортной инфраструктуры (причалов и пирсов, автомобильных парковок); создание объектов инфраструктуры управления отходами на территории особо охраняемых природных территорий, локальных канализационных и очистных сооружений; строительство иных объектов инженерной инфраструктуры, электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровода и др. | |
| 25. | Проектирование размещения объектов туристско-рекреационного комплекса и объектов, обеспечивающих режим охраны природных комплексов особо охраняемых природных территорий, расположенных на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 46,5 | 13,4 | 16,3 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 годы | проект размещения объектов на территории 8 особо охраняемых природных территориях в составе Байкальской природной территории | |
| 26. | Обустройство и оборудование информационных центров для посетителей особо охраняемых природных территорий, расположенных на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 69,5 | - | - | - | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 12,7 | 2015 - 2020 годы | обновление экспозиций музеев, информационных центров | |
| Всего по разделу III (федеральный бюджет) | 4 828,6 | 128,4 | 192,2 | 206,8 | 509,3 | 901,3 | 669,3 | 565,2 | 725,3 | 930,8 | ||||||
| IV. Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории | ||||||||||||||||
| Государственный заказчик - Минприроды России | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - доля видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 27. | Строительство кордонов на особо охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 340,8 | - | - | - | 20 | 72 | 24 | 48 | 104,8 | 72 | 2015 - 2020 годы | ввод 68 кордонов в целях обеспечения охраны природных территорий, сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов | |
| 28. | Охрана природных комплексов и объектов на особо охраняемых природных территориях | всего (федеральный бюджет) | прочие | 1104,5 | 180,1 | 143,4 | 100 | 139,1 | 157,1 | 153,9 | 150 | 51,8 | 29,1 | 2012 - 2020 годы | создание инфраструктуры обеспечения охраны природных комплексов: установка информационных щитов и аншлагов; установка пожарных вышек и их оборудование средствами видеонаблюдения и связи; строительство конюшен, гаражей для спецтехники; приобретение водных и воздушных судов (аэролодок, катеров); строительство иных объектов инфраструктуры (зимовья, водо-, электроснабжения и др.); приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | |
| 29. | Разработка программы мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по ее реализации в государственных природных заповедниках и национальных парках бассейна озера Байкал | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 годы | ||
| 30. | Изучение динамики и структуры природных комплексов заповедников и формирование баз данных о состоянии природно-заповедного фонда Байкала | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 100 | - | - | 9 | 7 | 6 | 13 | 15 | 25 | 25 | 2014 - 2020 годы | ||
| 31. | Оценка состояния ассимиляционного потенциала Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 9 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2014 - 2016 годы | ||
| 32. | Строительство научно-исследовательского стационара с визит-центром на м. Покойный на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный заповедник Байкало-Ленский» | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 8,1 | - | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | строительство научно-исследовательского стационара и визит-центра общей площадью 100 квадратных метров для обеспечения мониторинга и изучения редких видов флоры и фауны, а так же сохранения и изучения природных экосистем | |
| 33. | Строительство научных стационаров на особо охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 224,7 | - | - | - | 62,3 | 38 | 16,1 | 16,1 | 48,1 | 44,1 | 2015 - 2020 годы | ввод 14 объектов суммарной площадью 10 500 квадратных метров для обеспечения мониторинга и изучения редких видов флоры и фауны, а так же сохранения и изучения природных экосистем | |
| 34 | Обеспечение научно-исследовательской деятельности на особо охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 370,5 | - | - | 82,4 | 45,8 | 49,6 | 51,5 | 50,8 | 36,1 | 54,3 | 2014 - 2020 годы | приобретение оборудования для строящихся и существующих научных стационаров, создание информационных баз данных, проведение научно-исследовательских работ | |
| 35. | Предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере охраны озера Байкал | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 15 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 годы | снижение антропогенной нагрузки и загрязнений на экосистему озера Байкал, в том числе загрязнения вод, улучшение состояния и восстановление водных объектов, в том числе источников питьевого водоснабжения | |
| Государственный заказчик - Росприроднадзор | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - доля видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 36. | Приобретение оборудования для проведения контрольно-надзорной деятельности | всего (федеральный бюджет) | прочие | 104,6 | - | - | - | 50 | 54,6 | - | - | - | - | 2015 - 2016 годы | ||
| Государственный заказчик - Росрыболовство | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал | ||||||||||||||||
| 37. | Создание мобильного комплекса охраны водных биологических ресурсов на озере Байкал | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 142 | - | - | - | 46 | 50 | 30 | 16 | - | - | 2015 - 2018 годы | 1 судно, 10 катеров, 2 беспилотных летательных аппарата | |
| 38. | Строительство научно-экспедиционного судна повышенной мореходности и грузоподъемности (типа ПТС-150), оснащенного комплексной лабораторией для контроля среды обитания и состояния водных биоресурсов | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 302,7 | - | - | - | - | 4,3 | 18 | 51 | 102,4 | 127 | 2016 - 2020 годы | 1 судно | |
| 39. | Реконструкция Баргузинского рыбоводного завода открытого акционерного общества “Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства», с. Юбилейное, Баргузинский район, Республика Бурятия | всего в том числе: | капитальные вложения | 84,9 | - | - | 2,7 | 22,4 | 59,8 | - | - | - | - | 2014 - 2016 годы | увеличение мощности по выпуску молоди омуля с 5 до 8 млн. штук | |
| федеральный бюджет | 61,4 | - | - | - | 13,1 | 48,3 | - | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 20,8 | - | - | - | 9,3 | 11,5 | - | - | - | - | ||||||
| внебюджетные источники | 2,7 | - | - | 2,7 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 40. | Реконструкция Селенгинского рыбоводного завода открытого акционерного общества “Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства», с. Лиственичное, Прибайкальский район, Республика Бурятия | всего в том числе: | капитальные вложения | 125,8 | - | - | 2,5 | 43,7 | 53,4 | 26,2 | - | - | - | 2014 - 2017 годы | увеличение мощности по выпуску молоди осетровых видов рыб с 1 до 2 млн. штук | |
| федеральный бюджет | 103,7 | - | - | - | 43,7 | 40 | 20 | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 19,6 | - | - | - | - | 13,4 | 6,2 | - | - | - | ||||||
| внебюджетные источники | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 41. | Реконструкция Большереченского рыбоводного завода открытого акционерного общества “Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства», с. Большая речка, Кабанский район, Республика Бурятия | всего в том числе: | капитальные вложения | 117,2 | - | - | 2,8 | 8,9 | 42,6 | 62,9 | - | - | - | 2014 - 2017 годы |
увеличение мощности по выпуску молоди омуля с 6 до 8 млн. штук |
|
| федеральный бюджет | 96,2 | - | - | - | 8,9 | 35,9 | 51,4 | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 18,2 | - | - | - | - | 6,7 | 11,5 | - | - | - | ||||||
| внебюджетные источники | 2,8 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 42. |
Реконструкция Гусиноозерского осетрового рыбоводного хозяйства федерального государственного бюджетного учреждения «Байкалрыбвод», г. Гусиноозерск, Селенгинский район, Республика Бурятия |
всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 104,5 | - | - | - | - | 8 | 34,5 | 37,1 | 24,9 | - | 2016 - 2019 годы | выпуск молоди осетровых видов рыб - 4 млн. штук | |
| - | ||||||||||||||||
| 43. | Мониторинг численности нерпы | всего в том числе: | прочие нужды | 15,2 | - | - | - | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2015-2020 годы | сокращение количества экологических правонарушений, сохранение биоразнообразия | |
| федеральный бюджет | 12,3 | - | - | - | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 2,9 | - | - | - | - | 1,4 | 1,5 | - | - | - | ||||||
| 44. | Проведение молекулярно-генетических исследований и ранней диагностики инфекционных заболеваний рыб | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 40 | - | - | - | 2,3 | 6,3 | 6,2 | 7,7 | 8,7 | 8,8 | 2015 - 2020 годы | контроль за сохранением генофонда омуля и других ценных эндемичных видов рыб (хариуса, ленка, сига и тайменя) в озере Байкал | |
| 45. | Апробация методики и пилотный гидроакустический учет байкальского омуля: оценка и прогноз благополучия его популяции | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 28,6 | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 8,7 | 9,3 | 2018 - 2020 годы | контроль за сохранением генофонда омуля и других ценных эндемичных видов рыб (хариуса, ленка, сига и тайменя) в озере Байкал | |
| Всего по разделу IV в том числе: | 3244,1 | 182,1 | 153,5 | 212,4 | 459,8 | 607,4 | 439,1 | 405,5 | 412,6 | 371,7 | ||||||
| федеральный бюджет | 3174,6 | 182,1 | 153,5 | 204,4 | 450,5 | 574,4 | 419,9 | 405,5 | 412,6 | 371,7 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 61,5 | - | - | - | 9,3 | 33 | 19,2 | - | - | - | ||||||
| внебюджетные источники | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Всего по Минприроды России (федеральный бюджет) | 2178,6 | 182,1 | 153,5 | 204,4 | 284,2 | 325,7 | 258,8 | 279,9 | 265,8 | 224,5 | 2012 - 2020 годы | |||||
| Всего по Росприроднадзору (федеральный бюджет) | 104,6 | - | - | - | 50 | 54,6 | - | - | - | - | 2015 - 2016 годы | |||||
| Всего по Росрыболовству в том числе: | 960,9 | - | - | 8 | 125,6 | 227,1 | 180,6 | 125,6 | 146,8 | 147,2 | 2014 - 2020 годы | |||||
| федеральный бюджет | 891,4 | - | - | - | 116,3 | 194,1 | 161,4 | 125,6 | 146,8 | 147,2 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 61,5 | - | - | - | 9,3 | 33 | 19,2 | - | - | - | ||||||
| внебюджетные источники | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| V. Развитие государственного экологического мониторинга Байкальской природной территории | ||||||||||||||||
| Государственный заказчик - Минприроды России | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов | ||||||||||||||||
| 46. | Разработка технологий космического мониторинга природно-экологических процессов оз. Байкал и Байкальской природной территории и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 110 | - | - | 50 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2014- 2017 годы | мониторинг экологического состояния Байкальской природной территории, выявление и прогнозирование неблагоприятных явлений, определение природного состава, состояния лесного массива, выявление вырубок, гарей, ветровалов, контроль лесовосстановительных работ, мониторинг состояния водоохранных зон | |
| 47. | Разработка нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, расположенных в зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории | всего в том числе: | НИОКР | 25,4 | - | - | 8 | 10,7 | 6,7 | - | - | - | - | 2014 - 2016 годы | ||
| федеральный бюджет | 20 | - | - | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 5,4 | - | - | - | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - | ||||||
| 48. | Комплексная экологическая оценка состояния Байкальской природной территории, в т.ч. бассейна р. Селенга и ее дельты и экосистемы озера Байкал, включая инвентаризацию источников загрязнения, качественного состава сбросов, выбросов, отходов, в целях научного обоснования мероприятий по снижению загрязнения Байкальской природной территории и внесения изменений в законодательство Российской Федерации | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 60 | 7 | 6 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | 2012 - 2015 годы |
комплексная оценка состояния экосистемы озера Байкал, главных притоков, степени влияния на озеро экологической зоны атмосферного влияния, определение главных источников опасности для экосистемы озера, разработка предложений по снижению антропогенного воздействия на озеро и его центральную экологическую зону |
|
| 49. | Ландшафтное планирование и функциональное зонирование центральной экологической зоны Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | НИОКР | 45 | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 годы | оценка природно-ресурсного потенциала, включая комплексную оценку Байкальской геосистемы, тенденции ее преобразования под влиянием природных и антропогенных факторов | |
| Государственный заказчик - Росгидромет | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов | ||||||||||||||||
| 50. | Строительство научно-исследовательского судна | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 331,5 | - | 30,1 | 301,4 | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы | возобновление долговременных наблюдений за экосистемой озера Байкал в целях информационной поддержки охраны озера Байкал | |
| 51. | Создание межрегионального центра экологического мониторинга о. Байкал, Слюдянский район, г. Байкальск | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 7,5 | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год |
приобретение (750 квадратных метров) помещений для межрегионального центра экологического мониторинга о. Байкал в целях сокращения расходов на аренду помещений, повышения производительности труда, предоставления качественной информационной поддержки устойчивого развития Байкальской природной территории |
|
| 52. | Модернизация государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды | всего (федеральный бюджет) | прочие | 1316,1 | 100 | 119,9 | 381,1 | 349 | 53,7 | 43,7 | 48,1 | 160,3 | 60,3 | 2012 - 2020 годы |
1. Ввод в действие новых автоматических постов: - посты контроля за загрязнением воды (приобретение оборудования); - посты контроля за загрязнением атмосферного воздуха (приобретение оборудования). 2. Модернизация химико-аналитических лабораторий. |
|
| 3. Оснащение стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (приобретение оборудования). 4. Оснащение стационарных постов наблюдения за состоянием поверхностных вод и донных отложений (приобретение оборудования). | ||||||||||||||||
| 5. Ввод в эксплуатацию мобильных лабораторий для обеспечения экспедиционных обследований загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод. 6. Приобретение спецтранспорта. 7. Ввод в эксплуатацию | ||||||||||||||||
|
(оснащение) 4 центров сбора и обработки информации (ЦСОИ) и организация каналов связи для передачи информации |
||||||||||||||||
| Государственный заказчик - Роснедра | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - охват территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов | ||||||||||||||||
| 53. | Геологическое доизучение и мониторинг опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 50 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 5 | 2015 - 2020 годы | открытие 15 пунктов наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами, оборудованных современными автоматизированными комплексами; составление карт пораженности опасными экзогенными геологическими процессами; разработка программы мониторинга опасных экзогенных процессов, формирование баз данных, карт, графиков о смещении участков поверхности и дежурных карт активизации опасных экзогенных геологических процессов с прогнозом возможной активизации на конкретный период | |
| 54. | Геологическое доизучение и мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 250 | - | - | - | 37,5 | 50 | 57,5 | 35 | 35 | 35 | 2015 - 2020 годы | открытие 15 пунктов наблюдения за опасными эндогенными геологическими процессами, оборудованных современными автоматизированными комплексами, разработка программы мониторинга опасных эндогенных геологических процессов, создание баз данных, составление декадных карт активизации опасных эндогенных процессов с прогнозом возможной активизации на конкретный период | |
| 55. | Геологическое доизучение и мониторинг экологического состояния подземных вод на Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 100 | - | - | - | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2015 - 2020 годы | открытие постов наблюдения за экологическим состоянием подземных вод, оборудованных современными автоматизированными комплексами, разработка программы | |
| мониторинга экологического состояния подземных вод, составление карт состояния подземных вод, ведение базы данных, составление дежурных карт экологического состояния подземных вод | ||||||||||||||||
| 56. | Геологическое изучение опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | прочие | 250 | - | - | - | 62,5 | 62,5 | 37,5 | 37,5 | 25 | 25 | 2015 - 2020 годы | открытие 15 наземных пунктов наблюдения за опасными процессами, связанными с миграцией углеводородов, разработка программы мониторинга опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов, составление карт и базы данных опасных процессов, подготовка ежегодных аналитических записок о динамике проявления опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов | |
| Всего по разделу V в том числе: | 2 545,5 | 107 | 156 | 800 | 567,2 | 225,4 | 176,2 | 143,1 | 235,3 | 135,3 | 2012 - 2020 годы | |||||
| федеральный бюджет | 2540,1 | 107 | 156 | 800 | 564,5 | 222,7 | 176,2 | 143,1 | 235,3 | 135,3 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 5,4 | - | - | - | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - | ||||||
| Всего по Минприроды России в том числе: | 240,4 | 7 | 6 | 110 | 80,7 | 21,7 | 15 | - | - | - | 2012 - 2017 годы | |||||
| федеральный бюджет | 235 | 7 | 6 | 110 | 78 | 19 | 15 | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 5,4 | - | - | - | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - | ||||||
| Всего по Росгидромету (федеральный бюджет) | 1655,1 | 100 | 150 | 690 | 349 | 53,7 | 43,7 | 48,1 | 160,3 | 60,3 | 2012 - 2020 годы | |||||
| Всего по Роснедрам (федеральный бюджет) | 650 | - | - | - | 137,5 | 150 | 117,5 | 95 | 75 | 75 | 2015 - 2020 годы | |||||
| VI. Развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории | ||||||||||||||||
| Государственный заказчик - Росводресурсы | ||||||||||||||||
| Целевой индикатор - доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений | ||||||||||||||||
| 57. | Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Молодежный, Иркутская область | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 87,7 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год |
площадь защищаемой территории - 50 гектаров;
защита населения - 114 человек; предотвращаемый ущерб - 373070 тыс. рублей |
|
| 58. | Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Зеленый мыс, Иркутская область | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 36 | 5,2 | 13,5 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 годы |
площадь защищаемой территории - 11 гектаров;
защита населения поселка; предотвращаемый ущерб - 85410 тыс. рублей |
|
| 59. | Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Южный, Иркутская область | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 40,7 | - | 10 | 30,7 | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы |
площадь защищаемой территории - 21 гектар;
защита населения поселка; предотвращаемый ущерб - 80320 тыс. рублей |
|
| 60. |
Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Новогрудинина, Иркутская область |
всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 58,3 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год |
площадь защищаемой территории - 27,2 гектара;
защита населения поселка; предотвращаемый ущерб - 152,64 тыс. рублей |
|
| 61. | Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Патроны, Иркутская область | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 85,8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 40 | 40,8 | 2018 - 2020 годы |
снижение загрязнения Иркутского водохранилища продуктами размыва, снижение ущерба рыбным запасам. Предотвращение потерь земельных угодий населенного пункта, сельскохозяйственных угодий, защита населения поселка. Общий предотвращаемый ущерб - 223129,4 тыс. рублей |
|
| 62. | Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе р. Большая Грязнуха (н.п. Бурдугуз), Иркутская область | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 82 | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 38 | 39,1 | 2018 - 2020 годы |
снижение загрязнения Иркутского водохранилища продуктами размыва, предотвращение потерь земельных угодий, защита населения поселка.
Общий предотвращаемый ущерб - 171401 тыс. рублей |
|
| 63. | Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Большая Речка, Иркутская область | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 94,4 | - | - | - | - | 5,4 | 45 | 44 | - | - | 2016 - 2018 годы | снижение загрязнения Иркутского водохранилища продуктами размыва. Предотвращение потерь земельных угодий населенного пункта, коммуникаций, поселковых дорог, сельскохозяйственных угодий, лесного фонда, защита населения поселка. Общий предотвращаемый ущерб - 111,94 млн. рублей | |
| 64. | Строительство берегоукрепительных сооружений в г. Байкальске на оз. Байкал, Иркутская область | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 93,7 | 4,9 | 35,9 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 годы | защита прибрежной акватории и инженерных сооружений от размыва и затопления. Обеспечение стоянки судов федерального государственного учреждения «Востсибрегионводхоз» | |
| 65. | Берегоукрепительные работы на Иркутском водохранилище в микрорайоне Солнечный, г. Иркутск Иркутской области | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 112,6 | - | 5,1 | 35,9 | 35,5 | 36,1 | - | - | - | - | 2013 - 2016 годы | снижение загрязнения акватории Иркутского водохранилища продуктами размыва, предотвращение потерь земельных угодий, предотвращение ущерба рыбным запасам. Защита населения - 1045 человек, городских автомагистралей, школ и других объектов экономики. Площадь защищаемой территории - 9,5 гектара | |
| 66. | Строительство производственно-лабораторного корпуса в п. Ново-Разводная Иркутской области (второй пусковой комплекс) | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 100 | - | 5 | 95 | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы | обеспечение изучения и охраны водных ресурсов о. Байкал. Проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений. Ведение государственного мониторинга поверхностных водных объектов | |
| 67. | Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка | всего в том числе: | капитальные вложения | 607,7 | - | - | - | 241,7 | 258,3 | 107,7 | - | - | - | 2015 - 2017 годы |
защита населения поселка численностью 1800 человек и объектов экономики от негативного воздействия вод |
|
| федеральный бюджет | 401,1 | - | - | - | 159,5 | 170,5 | 71,1 | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 206,6 | - | - | - | 82,2 | 87,8 | 36,6 | - | - | - | ||||||
| 68. | Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова | всего в том числе: | капитальные вложения | 430 | - | - | - | 180 | 135 | 115 | - | - | - | 2015 - 2017 годы | защита населения поселка и объектов экономики от негативного воздействия вод. Предотвращаемый ущерб - 414 млн. рублей; | |
| федеральный бюджет | 283,8 | - | - | - | 118,8 | 89,1 | 75,9 | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 146,2 | - | - | - | 61,2 | 45,9 | 39,1 | - | - | - | ||||||
| 69. | Инженерные защитные сооружения от затопления водами реки Утулик в п. Утулик Иркутской области | всего в том числе: | капитальные вложения | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 2018 год | защита населения поселка и объектов экономики от негативного воздействия вод | |
| федеральный бюджет | 54,1 | - | - | - | - | - | - | 54,1 | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 27,9 | - | - | - | - | - | - | 27,9 | - | - | ||||||
| 70. | Берегоукрепление р. Селенги в с. Кабанск Кабанского района Республики Бурятия | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 48 | 2,7 | 15 | 30,3 | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 годы |
площадь защищаемой территории - 9,2 гектара; предотвращаемый ущерб - 107772,5 тыс. рублей |
|
| 71. | Берегоукрепление озера Байкал у с. Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 25,4 | 1,8 | 23,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 годы |
площадь защищаемой территории - 13 гектаров; предотвращаемый ущерб - 111932,38 тыс. рублей; защита населения - 32 человека |
|
| 72. | Берегоукрепление озера Байкал у с. Оймур Кабанского района Республики Бурятия | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 119 | - | 4 | 115 | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы |
снижение загрязнения Иркутского водохранилища продуктами размыва. Предотвращение потерь земельных угодий населенного пункта, коммуникаций, сельскохозяйственных угодий, защита
населения поселка. Общий предотвращаемый ущерб - 230,351 млн. рублей; |
|
| 73. | Строительство производственно-лабораторного корпуса в г. Байкальске Иркутской области | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 33 | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 годы | обеспечение изучения и охраны водных ресурсов озера Байкал; проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений; ведение государственного мониторинга поверхностных водных объектов | |
| 74. | Берегоукрепление оз. Байкал в районе г. Байкальск (второй участок) Иркутской области | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 27 | - | - | - | - | 2 | 10 | 15 | - | - | 2016 - 2018 годы | предотвращение загрязнения акватории озера Байкал продуктами размыва, берега жилой зоны г. Байкальска, предотвращение потерь земельных угодий, жилого фонда, автодорог, коммуникаций | |
| 75. | Инженерная защита от затопления водами р. Селенга с. Саратовка Тарбагатайского района Республики Бурятия | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 88,5 | - | 2,5 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | 2013 - 2015 годы | защита населения села, железной дороги, федеральной трассы М-55 и других объектов экономики от негативного воздействия вод. Предотвращаемый ущерб - 718252,5 тыс. рублей; площадь защищаемой территории 60 гектаров | |
| 76. | Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда Республики Бурятия | всего в том числе: | капитальные вложения | 5554,2 | - | - | - | - | - | 1107,4 | 1248,9 | 1216,5 | 1981,4 | 2017 - 2020 годы |
защита населения города - 50 тыс. человек и объектов экономики от негативного воздействия вод; площадь защищаемой территории - 1503,77 гектара; предотвращаемый ущерб - 52721,3 млн. рублей |
|
| федеральный бюджет | 4663,6 | - | - | - | - | - | 930,2 | 1049,1 | 1021,9 | 1662,4 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 890,6 | - | - | - | - | - | 177,2 | 199,8 | 194,6 | 319 | ||||||
| 77. | Берегоукрепление р. Кяхтинка в черте г. Кяхта Республики Бурятия | всего в том числе: | капитальные вложения | 278,8 | - | - | - | - | - | - | - | 136,5 | 142,3 | 2019 - 2020 годы | защита населения города и объектов экономики от негативного воздействия вод. Предотвращаемый ущерб - 375,9 млн. рублей | |
| федеральный бюджет | 234,2 | - | - | - | - | - | - | - | 114,7 | 119,5 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 44,6 | - | - | - | - | - | - | - | 21,8 | 22,8 | ||||||
| 78. | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае | всего в том числе: | капитальные вложения | 86,4 | - | - | - | 56,4 | 30 | - | - | - | - | 2015 - 2016 годы | защита населения села и объектов экономики от негативного воздействия вод. Площадь защищаемой территории - 60 гектаров; предотвращаемый ущерб - 167 млн. рублей | |
| федеральный бюджет | 60,5 | - | - | - | 39,5 | 21 | - | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 25,9 | - | - | - | 16,9 | 9 | - | - | - | - | ||||||
| 79. | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае | всего в том числе: | капитальные вложения | 90 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 2015 - 2017 годы | защита населения села и объектов экономики от негативного воздействия вод. Площадь защищаемой территории - 48 гектаров; предотвращаемый ущерб - 174,9 млн. рублей | |
| федеральный бюджет | 63 | - | - | - | 21 | 21 | 21 | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 27 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | ||||||
| 80. | Строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае | всего в том числе: | капитальные вложения | 189 | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63 | - | 2017 - 2019 годы |
защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Площадь защищаемой территории - 130 гектаров; предотвращаемый ущерб - 193,15 млн. рублей |
|
| федеральный бюджет | 132,3 | - | - | - | - | - | 44,1 | 44,1 | 44,1 | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 56,7 | - | - | - | - | - | 18,9 | 18,9 | 18,9 | - | ||||||
| 81. | Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае | всего в том числе: | капитальные вложения | 170 | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 76 | 2018 - 2020 годы |
защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Площадь защищаемой территории - 65 гектаров; предотвращаемый ущерб - 175,07 млн. рублей |
|
| федеральный бюджет | 119 | - | - | - | - | - | - | 32,9 | 32,9 | 53,2 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 51 | - | - | - | - | - | - | 14,1 | 14,1 | 22,8 | ||||||
| 82. | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Могзон Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае | всего в том числе: | капитальные вложения | 78 | - | - | - | - | 45 | 33 | - | - | - | 2016 - 2017 годы | защита населения села и объектов экономики от негативного воздействия вод. Площадь защищаемой территории - 53 гектара; предотвращаемый ущерб - 137 млн. рублей | |
| федеральный бюджет | 54,6 | - | - | - | - | 31,5 | 23,1 | - | - | - | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 23,4 | - | - | - | - | 13,5 | 9,9 | - | - | - | ||||||
| 83. | Иные объекты берегоукрепления и инженерной защиты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), расположенные на территориях субъектов | всего в том числе: | капитальные вложения | 364,4 | - | - | - | - | - | - | 119 | 119 | 126,4 | 2018 - 2020 годы | защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; суммарная протяженность - 4900 метров | |
| федеральный бюджет | 306,2 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 106,2 | ||||||
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 58,2 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 20,2 | ||||||
| Российской Федерации, входящих в состав Байкальской природной территории | ||||||||||||||||
| 84. | Иные объекты берегоукрепления и инженерной защиты государственной собственности Российской Федерации, расположенные на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Байкальской природной территории | всего (федеральный бюджет) | капитальные вложения | 734,3 | - | - | - | - | - | 163,1 | 163,2 | 163,1 | 244,9 | 2017 - 2020 годы | защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; суммарная протяженность - 11 653 метра | |
| Государственный заказчик - Минприроды России | ||||||||||||||||
| 85. | Управление реализацией Программы | всего (федеральный бюджет) | прочие | 65,3 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 2012 - 2020 годы | ||
| Всего по разделу VI | 9 796,9 | 160,6 | 117,6 | 450,1 | 586,6 | 541,8 | 1 674,2 | 1 792 | 1 823,1 | 2 650,9 | 2012 - 2020 годы | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 8 238,8 | 160,6 | 117,6 | 450,1 | 417,3 | 376,6 | 1 383,5 | 1 512,3 | 1 554,7 | 2 266,1 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1 558,1 | - | - | - | 169,3 | 165,2 | 290,7 | 279,7 | 268,4 | 384,8 | ||||||
| Всего по Программе в том числе: | 58158,5 | 1205,3 | 1189,3 | 3403,6 | 5097,5 | 6473,3 | 9375,9 | 9747,3 | 10828,1 | 10838,2 | 2012 - 2020 годы | |||||
| федеральный бюджет | 48381,1 | 1000 | 1000 | 2990 | 4149,9 | 5320 | 7663,4 | 8024,3 | 8987,4 | 9246,1 | ||||||
| бюджет субъекта Российской Федерации | 8374,9 | 65,3 | 49,3 | 255,6 | 679,1 | 980,1 | 1539,3 | 1549,8 | 1667,5 | 1588,9 | ||||||
| внебюджетные источники | 1402,5 | 140 | 140 | 158 | 268,5 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 3,2 | ||||||
_____________________________
* Ликвидация последствий прошлой хозяйственной деятельности осуществляется в отношении земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности.
** Проведение работ осуществляется за пределом горного отвода, предоставленного пользователю недр.
*** Финансирование мероприятия в 2013 и последующих годах осуществляется после представления главным распорядителем средств федерального бюджета в Минэкономразвития России уточненных объемов финансового обеспечения мероприятия с учетом проведенных проектно-изыскательских работ.
Приложение № 4
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории
на 2012 - 2020 годы»
Методика
детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
1. Настоящая методика определяет порядок детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» (далее - Программа).
2. В процессе реализации Программы предусмотрены мероприятия на особо охраняемых природных территориях федерального значения (национальных парках и государственных природных заповедниках), прилегающих к озеру Байкал (далее - особо охраняемые природные территории), каждое из которых представляет собой укрупненный инвестиционный проект, включающий в себя:
а) строительство пожарно-химических станций на особо охраняемых природных территориях;
б) строительство кордонов на особо охраняемых природных территориях или ряд взаимосвязанных проектов по отдельным объектам капитального строительства (создание туристско-рекреационной инфраструктуры, создание инфраструктуры обеспечения охраны природных комплексов и др.).
3. Укрупненный инвестиционный проект создания туристско-рекреационной инфраструктуры может включать в себя следующие инвестиционные проекты, предусматривающие финансирование за счет средств федерального бюджета:
а) создание и обустройство экологических троп;
б) строительство визит-центров, гостевых домов и остановочных пунктов;
в) строительство объектов транспортной инфраструктуры (причалов и пирсов, автомобильных парковок);
г) создание объектов инфраструктуры управления отходами на особо охраняемых природных территориях, локальных канализационных и очистных сооружений;
д) строительство иных объектов инженерной инфраструктуры, электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровода и др.;
е) приобретение оборудования, не входящего в сметы строек.
4. Укрупненный инвестиционный проект создания инфраструктуры обеспечения охраны природных комплексов может включать в себя следующие инвестиционные проекты, предусматривающие финансирование за счет средств федерального бюджета:
а) строительство конюшен, гаражей для спецтехники;
б) строительство иных объектов инфраструктуры (зимовья, водоэлектроснабжения и др.);
в) установка информационных щитов и аншлагов, пожарных вышек (их оборудование средствами видеонаблюдения и связи);
г) приобретение водных и воздушных судов (аэролодок, катеров);
д) приобретение оборудования, не входящего в сметы строек.
5. Объединение взаимосвязанных инвестиционных проектов по отдельным объектам капитального строительства в укрупненном инвестиционном проекте производится в целях повышения гибкости и оперативности управления ходом реализации мероприятий Программы, повышения ее эффективности и результативности.
6. Детализация укрупненных инвестиционных проектов, выполнение которых предусмотрено в рамках инфраструктурных проектов Программы, осуществляется после завершения эскизного проектирования, включающего схемы размещения объектов, и определения технико-экономических показателей указанных проектов.
7. Детализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется посредством формирования перечня мероприятий, подлежащих реализации в рамках укрупненного инвестиционного проекта, с определением их технико-экономических показателей.
8. Объекты капитального строительства, включенные в укрупненный инвестиционный проект, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».
9. В целях детализации укрупненного инвестиционного проекта инициатор такого проекта представляет сведения о мероприятиях, предусматривающих создание объектов капитального строительства, включенных в укрупненный инвестиционный проект, государственному заказчику, который принимает решение о включении указанных мероприятий в укрупненный инвестиционный проект или об отказе во включении в такой проект.
10. Для распределения объема государственных капитальных вложений, выделенных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, в отношении каждого укрупненного инвестиционного проекта утверждается распределение средств федерального бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований утверждается государственным заказчиком Программы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и подлежит ежегодному уточнению в части объемов финансового обеспечения в соответствии с утверждаемыми параметрами федерального бюджета и с другими обоснованными условиями.
Приложение № 5
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории
на 2012 - 2020 годы»
Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, в целях софинансирования их расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» (далее соответственно - субсидии, мероприятия, Программа).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходных обязательств:
а) строительство (реконструкция, модернизация) объектов водного хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и (или) предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование соответствующих объектов капитального строительства муниципальной собственности;
б) строительство (реконструкция, модернизация) объектов утилизации, переработки и размещения отходов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и (или) предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование соответствующих объектов капитального строительства муниципальной собственности;
в) строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и (или) предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование соответствующих объектов капитального строительства муниципальной собственности;
г) осуществление природоохранных мероприятий на территории субъекта Российской Федерации и (или) предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование соответствующих мероприятий.
3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий является расположение полностью или частично территории субъекта Российской Федерации на Байкальской природной территории.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;
б) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональными (муниципальными) программами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между Федеральным агентством водных ресурсов, Министерством регионального развития Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - государственные заказчики Программы) и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий (далее - соглашение);
в) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.
5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных:
Федеральному агентству водных ресурсов - на цели, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящих Правил;
Министерству регионального развития Российской Федерации - на цели, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящих Правил;
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации - на цели, указанные в подпункте “г» пункта 2 настоящих Правил.
6. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, в котором указываются:
а) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления субсидии;
б) целевое назначение субсидии;
в) сведения о наличии нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, устанавливающих расходные обязательства субъекта Российской Федерации, на исполнение которых предоставляется субсидия, об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации с учетом установленного уровня софинансирования;
г) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации представить заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, которые установлены главными распорядителями средств федерального бюджета, указанными в пункте 5 настоящих Правил;
д) график перечисления субсидии;
е) график финансового обеспечения объектов капитального строительства и природоохранных мероприятий;
ж) значения показателей результативности предоставления субсидии;
з) обязательство субъекта Российской Федерации о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
и) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
к) перечень объектов капитального строительства, природоохранных мероприятий с указанием сведений об объектах капитального строительства, природоохранных мероприятий (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);
л) обязательство о предоставлении отчетов об исполнении высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на осуществление строительства объекта государственной (муниципальной) собственности, природоохранных мероприятий, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;
м) порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения, в том числе сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
н) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
7. Форма соглашения утверждается Министерством регионального развития Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в установленных сферах деятельности.
8. Размер субсидий определяется по формуле:
*,
где:
* - размер субсидии, предоставляемой i-му субъекту Российской Федерации в очередном финансовом году;
C - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному заказчику Программы в федеральном бюджете на очередной финансовый год для предоставления субсидий, распределяемый на соответствующий год;
* - средства федерального бюджета, необходимые для софинансирования мероприятий Программы, указанные в заявке i-го субъекта Российской Федерации.
9. Государственные заказчики Программы информируют высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации о размерах предоставляемых субсидий в целях их адресного (пообъектного) распределения.
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют в установленном порядке государственным заказчикам Программы предложения об адресном (пообъектном) распределении субсидий с указанием их размеров в отношении объектов капитального строительства (природоохранных мероприятий).
Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации. Адресное (пообъектное) распределение субсидий утверждается актами государственных заказчиков Программы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, а также:
с Министерством регионального развития Российской Федерации - для Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных ресурсов;
с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации - для Министерства регионального развития Российской Федерации и Федерального агентства водных ресурсов.
10. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии определяется по формуле:
* ,
где:
* - уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии;
0,56 - средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидий;
* - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии c методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670.
При этом уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.
11. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации (местном бюджете) на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, не соответствует установленному для субъекта Российской Федерации уровню софинансирования из федерального бюджета, размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии, в соответствии с настоящими Правилами.
12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего финансового года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
13. Оценка эффективности осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляется государственными заказчиками Программы, указанными в пункте 5 настоящих Правил, на основе следующих показателей результативности предоставления субсидий:
а) в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов водного хозяйства:
доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений (в процентах);
прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);
б) в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов утилизации, переработки и размещения отходов:
сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (в процентах);
прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);
в) в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры:
сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории (в процентах);
прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении);
г) в части природоохранных мероприятий - снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению (в процентах).
14. Субъект Российской Федерации представляет государственным заказчикам, указанным в пункте 5 настоящих Правил, ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении условий предоставления субсидий, отчет о достижении субъектом Российской Федерации значений показателей результативности предоставления субсидий, а также об эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
15. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения показателей результативности предоставления субсидии и их отклонение составляет более 10 процентов от планового значения, объем субсидии, предусмотренной бюджету субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 0,5 процента объема субсидии за каждый процент недостижения каждого установленного значения показателя результативности предоставления субсидии.
Предельный размер сокращения субсидии в случае невыполнения субъектом Российской Федерации условий ее предоставления равен 20 процентам размера субсидии, предусмотренной бюджету субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год.
Предложения о сокращении размера субсидии вносятся в Министерство финансов Российской Федерации главным распорядителем средств федерального бюджета - государственным заказчиком Программы.
Высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий, в соответствии с настоящими Правилами.
16. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств - государственного заказчика Программы о наличии потребности в не использованном на начало финансового года остатке субсидий расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующие целям предоставления указанных субсидий, могут быть увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие остаток субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
17. Ответственность за достоверность представляемых государственным заказчикам Программы сведений об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
18. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется соответствующим государственным заказчиком Программы и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
20. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается главным распорядителем бюджетных средств - государственным заказчиком Программы при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
Приложение № 6
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории
на 2012 - 2020 годы»
Объемы и источники финансирования
по направлениям реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники, направления финансирования | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе | ||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Федеральный бюджет - всего | 48381,1 | 1000 | 1000 | 2990 | 4149,9 | 5320 | 7663,4 | 8024,3 | 8987,4 | 9246,1 |
| в том числе: | ||||||||||
| капитальные вложения | 33513 | 198,3 | 244,1 | 1452,8 | 2567,2 | 3873,7 | 5534,7 | 5833,4 | 6742,3 | 7066,5 |
| НИОКР | 464,1 | 9 | 8 | 132 | 97,3 | 34,3 | 34,2 | 41,7 | 48,7 | 58,9 |
| прочие нужды | 14404 | 792,7 | 747,9 | 1405,2 | 1485,4 | 1412 | 2094,5 | 2149,2 | 2196,4 | 2120,7 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 8374,9 | 65,3 | 49,3 | 255,6 | 679,1 | 980,1 | 1539,3 | 1549,8 | 1667,5 | 1588,9 |
| в том числе: | ||||||||||
| капитальные вложения | 6706,7 | - | - | 174,3 | 522,5 | 761,7 | 1266,6 | 1302,8 | 1393,9 | 1284,9 |
| НИОКР | 5,4 | - | - | - | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - |
| прочие нужды | 1662,8 | 65,3 | 49,3 | 81,3 | 153,9 | 215,7 | 272,7 | 247 | 273,6 | 304 |
| Внебюджетные средства - всего | 1402,5 | 140 | 140 | 158 | 268,5 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 3,2 |
| в том числе: | ||||||||||
| капитальные вложения | 112,5 | - | - | 8 | 104,5 | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 1290 | 140 | 140 | 150 | 164 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 3,2 |
| Всего по Программе | 58158,5 | 1205,3 | 1189,3 | 3403,6 | 5097,5 | 6473,3 | 9375,9 | 9747,3 | 10828,1 | 10838,2 |
Приложение № 7
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории
на 2012 - 2020 годы»
Объемы финансирования
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам
| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственный заказчик, направление финансирования | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе | ||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Минприроды России - всего | 16980,1 | 739,4 | 732,4 | 1215,9 | 1594,3 | 2144,3 | 2576 | 2551,7 | 2674,8 | 2751,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| капитальные вложения | 4263,6 | 37,7 | 96,4 | 59,8 | 552,7 | 963,9 | 616 | 525,4 | 684,5 | 727,2 |
| НИОКР | 395,5 | 9 | 8 | 132 | 95 | 28 | 28 | 23,4 | 31,3 | 40,8 |
| прочие нужды | 12321 | 692,7 | 628 | 1024,1 | 946,6 | 1152,4 | 1932 | 2002,9 | 1959 | 1983,3 |
| Минрегион России (капитальные вложения) | 19861,1 | - | - | 634 | 1485,5 | 2346,7 | 3381,3 | 3691,6 | 4375,8 | 3946,2 |
| Росводресурсы (капитальные вложения) | 8238,8 | 160,6 | 117,6 | 450,1 | 417,3 | 376,6 | 1383,5 | 1512,3 | 1554,7 | 2266,1 |
| Роснедра (прочие нужды) | 650 | - | - | - | 137,5 | 150 | 117,5 | 95 | 75 | 75 |
| Росгидромет - всего | 1655,1 | 100 | 150 | 690 | 349 | 53,7 | 43,7 | 48,1 | 160,3 | 60,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| капитальные вложения | 339 | - | 30,1 | 308,9 | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 1316,1 | 100 | 119,9 | 381,1 | 349 | 53,7 | 43,7 | 48,1 | 160,3 | 60,3 |
| Росрыболовство - всего | 891,4 | - | - | - | 116,3 | 194,1 | 161,4 | 125,6 | 146,8 | 147,2 |
| в том числе: | ||||||||||
| капитальные вложения | 810,5 | - | - | - | 111,7 | 186,5 | 153,9 | 104,1 | 127,3 | 127 |
| НИОКР | 68,6 | - | - | - | 2,3 | 6,3 | 6,2 | 18,3 | 17,4 | 18,1 |
| прочие нужды | 12,3 | - | - | - | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 3,2 | 2,1 | 2,1 |
| Росприроднадзор (прочие нужды) | 104,6 | - | - | - | 50 | 54,6 | - | - | - | - |
| Всего по Программе | 48381,1 | 1000 | 1000 | 2990 | 4149,9 | 5320 | 7663,4 | 8024,3 | 8987,4 | 9246,1 |
Приложение № 8
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы»
Методика
оценки эффективности реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» (далее - Программа) будет ежегодно производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
2. Основные целевые показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:
а) сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории;
б) снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;
в) сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов;
г) отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости;
д) отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров;
е) доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации;
ж) изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал;
з) охват территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов;
и) доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений.
3. Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.
4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется по формуле:
*,
где:
* - фактическое значение индикатора, концентрирующего реализацию отдельного направления Программы, достигнутое в ходе ее реализации за оцениваемый период;
* - нормативный (плановый) индикатор, утвержденный Программой.
5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:
*,
где:
* - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
* - нормативные индикаторы, утвержденные Программой;
n - количество значений показателей Программы.
6. Расчет фактических индикаторов Программы, достигнутых в ходе ее реализации (*), производится в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы.
Обзор документа
Утверждена ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".
Главные задачи - существенно сократить поступление в акваторию озера загрязненных сточных вод; восстановить наиболее загрязненные территории; решить проблему нерегулируемого накопления отходов.
Предусмотрено выделение субсидий регионам на строительство объектов по управлению отходами, инженерных и канализационных очистных сооружений, а также на проведение мероприятий по берегоукреплению и ликвидации накопленного экологического ущерба. Регламентирован порядок предоставления средств.
Запланированы мероприятия по развитию экологического туризма, сохранению биоразнообразия и среды обитания животных. Планируется реконструировать объекты рыборазведения для прироста молоди омуля и осетра.
Общий объем финансирования программы составляет около 58 млрд руб. Из них 83% средств выделяется из федерального бюджета. Остальное - деньги из региональных бюджетов и частные инвестиции.
Эффективность реализации программы будет ежегодно оцениваться по специальной методике.
